| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/07/2012 |
Liquidación de Fondo Nº 9 | Recarga tarjeta transporte público. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
31/07/2012 |
Liquidación de Fondo Nº 9 | Envío de correspondencia | Pesos | 1.910,00 | |||||||||||
31/07/2012 |
Liquidación de Fondo Nº 9 | Envío de correspondencia | Pesos | 1.910,00 | |||||||||||
31/07/2012 |
Liquidación de Fondo Nº 9 | Envío de correspondencia | Pesos | 1.910,00 | |||||||||||
01/08/2012 |
Liquidación de Fondo Nº 9 | Pago peaje plaza Las Canteras | Pesos | 800,00 | |||||||||||
01/08/2012 |
Liquidación de Fondo Nº 9 | Pago peaje plaza Las Canteras | Pesos | 800,00 | |||||||||||
01/08/2012 |
Liquidación de Fondo Nº 9 | Pago peaje plaza Las Canteras | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
01/08/2012 |
Liquidación de Fondo Nº 9 | Pago peaje plaza San José | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
01/08/2012 |
Liquidación de Fondo Nº 9 | Pago peaje plaza San José | Pesos | 800,00 | |||||||||||
01/08/2012 |
Liquidación de Fondo Nº 9 | Pago de peaje plaza Las Canteras | Pesos | 800,00 | |||||||||||
02/08/2012 |
Opc Nº 33 | Compra de materiales de enseñanza | Pesos | 71.200,00 | |||||||||||
02/08/2012 |
Opc Nº 34 | Compra de baterías para de vehículos. | Pesos | 95.400,00 | |||||||||||
02/08/2012 |
Opc Nº 35 | Compra de talonarios de opc. | Pesos | 119.000,00 | |||||||||||
03/08/2012 |
Liquidación de Fondo Nº 9 | Envío de correspondencia | Pesos | 1.790,00 | |||||||||||
03/08/2012 |
Liquidación de Fondo Nº 9 | Envío de correspondencia | Pesos | 1.790,00 | |||||||||||
03/08/2012 |
Liquidación de Fondo Nº 9 | Envío de correspondencia | Pesos | 1.790,00 | |||||||||||
03/08/2012 |
Liquidación de Fondo Nº 9 | Envío de correspondencia | Pesos | 1.910,00 | |||||||||||
08/08/2012 |
Liquidación de Fondo Nº 9 | Envío encomienda | Pesos | 11.695,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Liquidación de Fondo Nº 9 | Pago peaje Autopista del sol | Pesos | 500,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Liquidación de Fondo Nº 9 | Pago peaje plaza Agua Amarilla | Pesos | 7.520,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Liquidación de Fondo Nº 9 | Pago peaje plaza Agua Amarilla | Pesos | 7.520,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Liquidación de Fondo Nº 9 | Pago peaje autopista Del Sol | Pesos | 500,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Liquidación de Fondo Nº 9 | Pago peaje autopista Del Sol | Pesos | 500,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Liquidación de Fondo Nº 9 | Pago peaje autopista Del Sol | Pesos | 500,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Liquidación de Fondo Nº 9 | Compra de cable USB | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Liquidación de Fondo Nº 9 | Pago peaje autopista Del Sol | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Liquidación de Fondo Nº 9 | Pago peaje autopista Del Sol | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Opc N° 37 | Compra de batería 100 amperes | Pesos | 75.000,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Opc Nº 36 | Compra repuestos para mantenimiento vehículos | Pesos | 72.200,00 | |||||||||||
20/08/2012 |
Comprobante de Egreso N° 131 | Pago de electricidad | Pesos | 5.514.900,00 | |||||||||||
20/08/2012 |
Comprobante de Egreso N° 132 | Pago de electricidad | Pesos | 270.544,00 | |||||||||||
20/08/2012 |
Comprobante de Egreso N° 133 | Pago de agua | Pesos | 4.369.610,00 | |||||||||||
20/08/2012 |
Comprobante de Egreso N° 133 | Pago de agua | Pesos | 211.710,00 | |||||||||||
20/08/2012 |
Comprobante de Egreso N° 133 | Pago de agua | Pesos | 740,00 | |||||||||||
20/08/2012 |
Comprobante de Egreso N° 134 | Pago de telefonía fija | Pesos | 19.228,00 | |||||||||||
20/08/2012 |
Comprobante de Egreso N° 134 | Pago de telefonía fija | Pesos | 98.571,00 | |||||||||||
20/08/2012 |
Comprobante de Egreso N° 134 | Pago de telefonía fija | Pesos | 60.902,00 | |||||||||||
20/08/2012 |
Comprobante de Egreso N° 134 | Pago de telefonía fija | Pesos | 39.326,00 | |||||||||||
20/08/2012 |
Comprobante de Egreso N° 134 | Pago de telefonía fija | Pesos | 45.305,00 | |||||||||||
20/08/2012 |
Comprobante de Egreso N° 135 | Pago de telefonía celular | Pesos | 126.885,00 | |||||||||||
20/08/2012 |
Comprobante de Egreso N° 135 | Pago de telefonía celular | Pesos | 82.623,00 | |||||||||||
20/08/2012 |
Comprobante de Egreso N° 135 | Pago telefonía fija | Pesos | 106.310,00 | |||||||||||
20/08/2012 |
Comprobante de Egreso N°131 | Pago de electricidad | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Liquidación de Fondo Nº 9 | Compra pilas | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Liquidación de Fondo Nº 9 | Compra de gomas ampolletas | Pesos | 600,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Liquidación de Fondo Nº 9 | Compra de ampolletas | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Liquidación de Fondo Nº 9 | Envío correspondencia | Pesos | 470,00 | |||||||||||
23/08/2012 |
Liquidación de Fondo Nº 9 | Pago peaje Plaza Agua Amarilla | Pesos | 3.420,00 | |||||||||||
23/08/2012 |
Liquidación de Fondo Nº 9 | Envío correspondencia | Pesos | 1.910,00 | |||||||||||
23/08/2012 |
Liquidación de Fondo Nº 9 | Compra de detergente | Pesos | 5.400,00 | |||||||||||
23/08/2012 |
Liquidación de Fondo Nº 9 | Pago peaje Plaza Agua Amarilla | Pesos | 3.420,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Opc Nº 38 | Reparación amplificador. | Pesos | 95.200,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Opc Nº 39 | Mantención de 70.000 km. vehículo fscal. | Pesos | 89.500,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Opc Nº 40 | Compra de barra de acoplamiento | Pesos | 80.000,00 |
