| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 267 | Compra de elementos para ser utilizados en el muro del frontis del instituto. | Pesos | 3.714,00 | |||||||||||
29/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 274 | Anillado de reglamentos para ser utilizados de uso diario para los cabos dragoneantes. | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
29/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 280 | Compra de filtro de aceite. | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
30/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 262 | Compra de elementos para reparación de sala de descanso de los soldados conscriptos. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
30/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 275 | Mantenimiento y reparación de masa tractor de máquina de cortar pasto del instituto. | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
30/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 279 | Compra de filtro de aceite para ser utilizado en el camión comercial del instituto. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
30/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 281 | Compra de resma de hoja para sección finanzas para ser utilizada en la impresión de documentación. | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
31/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 264 | Compra de elementos de reparación de baño de sala de los soldados conscriptos. | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
31/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 266 | Elementos para ser utilizados en el sistema de iluminación de sala de descanso de los soldados. | Pesos | 19.544,00 | |||||||||||
01/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 277 | Compra de filtro de aceite para ser utilizado en el camión comercial del instituto. | Pesos | 4.400,00 | |||||||||||
01/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 308 | Cancelación de peaje autopista Los Libertadores y traslado de personal a reentrenamiento. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
01/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 309 | Cancelación de peaje autopista Los Libertadores y traslado de personal a reentrenamiento.. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
01/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 310 | Cancelación de peaje autopista Los Libertadores y traslado de personal a reentrenamiento. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
01/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 311 | Cancelación de peaje autopista Los Libertadores y traslado de personal a reentrenamiento. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
01/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 312 | Cancelación de peaje autopista los libertadores y traslado de personal a reentrenamiento. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
01/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 313 | Cancelación de peaje autopista Los Libertadores y traslado de personal a reentrenamiento. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
01/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 326 | Cancelación de servicio de telefonía fija. | Pesos | 59.630,00 | |||||||||||
01/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 328 | Cancelación de servicio de telefonía fija. | Pesos | 41.415,00 | |||||||||||
01/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 329 | Cancelación de servicio de telefonía fija. | Pesos | 23.427,00 | |||||||||||
01/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 332 | Cancelación de servicio de telefonía fija. | Pesos | 23.427,00 | |||||||||||
01/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 339 | Cancelación de servicio de telefonía fija. | Pesos | 78.053,00 | |||||||||||
01/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 340 | Cancelación de servicio de telefonía fija. | Pesos | 25.756,00 | |||||||||||
01/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 352 | Repuesto para camioneta h-1 de cargo del instituto. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
01/08/2012 |
OPC Nº 37 | Compra de materiales para la reparación de de dependencias del jardín infantil. | Pesos | 114.371,00 | |||||||||||
01/08/2012 |
OPC Nº 38 | Compra de víveres para el jardín infantil. | Pesos | 117.420,00 | |||||||||||
01/08/2012 |
OPC Nº 54 | Compra de blancos para apoyó de instrucción. | Pesos | 118.000,00 | |||||||||||
02/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 261 | Compra de fierro para la implementación de la seguridad de Almacén. | Pesos | 52.500,00 | |||||||||||
02/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 263 | Compra de agua destilada para el sistema de refrigeración para camión fiscal. | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
02/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 265 | Compra de elementos para la reparación del exterior del pabellón de solteros. | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
02/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 268 | Compra de dos colaciones para personal en comisión de servicio. | Pesos | 8.400,00 | |||||||||||
02/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 270 | Compra de dos colaciones para personal en comisión de servicio. | Pesos | 5.600,00 | |||||||||||
02/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 272 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
03/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 269 | Compra de cable para ser empleado en líneas telefónicas de las oficinas del instituto. | Pesos | 18.000,00 | |||||||||||
03/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 273 | Fotocopia para ser utilizado para material de apoyo para los cabos dragoneantes. | Pesos | 4.770,00 | |||||||||||
03/08/2012 |
OPC Nº 55 | Compra de sacos arpilleros para apoyó de instrucción. | Pesos | 116.025,00 | |||||||||||
06/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 325 | Compra de elementos que serán utilizados en la mantención de bus fiscal. | Pesos | 7.998,00 | |||||||||||
06/08/2012 |
OPC Nº 39 | Confección de cortinas y accesorios para el jardín infantil. | Pesos | 114.538,00 | |||||||||||
06/08/2012 |
OPC Nº 40 | Compra de víveres para el jardín infantil. | Pesos | 118.503,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 271 | Recarga de tarjeta transporte público. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 331 | Cancelación de servicio de telefonía celular. | Pesos | 187.061,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 333 | Cancelación de servicio de agua. | Pesos | 5.647.700,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 334 | Cancelación de servicio de agua. | Pesos | 5.57.600,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 335 | Cancelación de servicio de agua. | Pesos | 675.100,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 336 | Cancelación de servicio de agua. | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 337 | Cancelación de servicio de agua. | Pesos | 2.700,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 338 | Cancelación de servicio de agua. | Pesos | 59.304,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 363 | Cancelación de servicio de electricidad. | Pesos | 35.000,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
OPC Nº 56 | Compra de varillas para alcantarillado. | Pesos | 90.440,00 | |||||||||||
08/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 314 | Cancelación de peaje autopista Los Libertadores y traslado de personal a reentrenamiento. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
08/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 315 | Cancelación de peaje autopista Los Libertadores y traslado de personal a reentrenamiento. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
08/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 316 | Recarga de tarjeta transporte público. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
08/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 317 | Recarga de tarjeta transporte público. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
08/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 361 | Elementos para reparación y mantención para ser utilizadas en las cuadras de los soldados conscripto | Pesos | 16.800,00 | |||||||||||
08/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 362 | Compra de colaciones para personal en comisión de servicio. | Pesos | 9.200,00 | |||||||||||
08/08/2012 |
OPC Nº 38 | Compra de insumos agrícolas. | Pesos | 118.375,00 | |||||||||||
08/08/2012 |
OPC Nº 39 | Compra de insumos agrícolas. | Pesos | 112.134,00 | |||||||||||
08/08/2012 |
OPC Nº 40 | Compra de insumos agrícolas. | Pesos | 83.452,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 278 | Recarga de tarjeta transporte público. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
09/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 353 | Compra de sobres de etiqueta para ser empleadas en los CD. | Pesos | 2.590,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 318 | Recarga de tarjeta transporte público. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
OPC Nº 58 | Alimentos y bebidas para comisión de servicio. | Pesos | 116.514,00 | |||||||||||
12/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 282 | Compra de luz delantera que será utilizada en el bus fiscal. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
13/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 283 | Cancelación de peaje autopista Del Sol, traslado de personal en comisión de servicio. | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
13/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 284 | Cancelación de peaje autopista Del Sol, traslado de personal en comisión de servicio. | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
13/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 287 | Cancelación de peaje autopista Del Sol, traslado de personal en comisión de servicio. | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
13/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 288 | Cancelación de peaje autopista Del Sol, traslado de personal en comisión de servicio. | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
13/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 291 | Cancelación de peaje autopista Del Sol, traslado de personal en comisión de servicio. | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
13/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 293 | Cancelación de peaje autopista Del Sol, traslado de personal en comisión de servicio. | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
13/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 294 | Cancelación de peaje autopista Del Sol, traslado de personal en comisión de servicio. | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
13/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 297 | Cancelación de peaje autopista Del Sol, traslado de personal en comisión de servicio. | Pesos | 7.700,00 | |||||||||||
13/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 299 | Cancelación de peaje autopista Del Sol, traslado de personal en comisión de servicio. | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
13/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 300 | Cancelación de peaje autopista Del Sol, traslado de personal en comisión de servicio. | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
13/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 302 | Cancelación de peaje autopista Del Sol, traslado de personal en comisión de servicio. | Pesos | 7.700,00 | |||||||||||
13/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 303 | Cancelación de peaje autopista Del Sol, traslado de personal en comisión de servicio. | Pesos | 7.700,00 | |||||||||||
13/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 305 | Cancelación de peaje autopista Del Sol, traslado de personal en comisión de servicio. | Pesos | 7.700,00 | |||||||||||
13/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 306 | Cancelación de peaje autopista Del Sol, traslado de personal en comisión de servicio. | Pesos | 7.700,00 | |||||||||||
13/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 319 | Recarga de tarjeta transporte público. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
13/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 322 | Compra de overol para comisión construcción del instituto. | Pesos | 38.990,00 | |||||||||||
13/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 355 | Compra de pegamento. | Pesos | 1.530,00 | |||||||||||
13/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 358 | Elementos para reparación y mantención de la cuadra del personal en cursos. | Pesos | 20.870,00 | |||||||||||
13/08/2012 |
OPC Nº 41 | Menaje para la cocina del jardín infantil. | Pesos | 117.340,00 | |||||||||||
13/08/2012 |
OPC Nº 42 | Compra de candado y otros elementos de seguridad para el jardín infantil. | Pesos | 101.626,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 276 | Compra de dos cadenas para ser utilizadas en cancha de instrucción. | Pesos | 33.180,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 285 | Cancelación de peaje autopista Del Sol, traslado de personal en comisión de servicio. | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 289 | Cancelación de peaje autopista Del Sol, traslado de personal en comisión de servicio. | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 292 | Cancelación de peaje autopista Del Sol, traslado de personal en comisión de servicio. | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 295 | Cancelación de peaje autopista Del Sol, traslado de personal en comisión de servicio. | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 296 | Cancelación de peaje autopista Del Sol, traslado de personal en comisión de servicio. | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 298 | Cancelación de peaje autopista Del Sol, traslado de personal en comisión de servicio. | Pesos | 7.700,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 301 | Cancelación de peaje autopista Del Sol, traslado de personal en comisión de servicio. | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 304 | Cancelación de peaje autopista Del Sol, traslado de personal en comisión de servicio. | Pesos | 7.700,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 307 | Cancelación de peaje autopista Del Sol, traslado de personal en comisión de servicio. | Pesos | 7.700,00 | |||||||||||
15/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 286 | Cancelación de peaje autopista Del Sol, traslado de personal en comisión de servicio. | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
15/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 290 | Cancelación de peaje autopista Del Sol, traslado de personal en comisión de servicio. | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
15/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 330 | Cancelación de servicio de telefonía fija | Pesos | 450.207,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 320 | Recarga de tarjeta transporte público. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 324 | Compra de elementos para ser empleados en la mantención y reparación de ventanas del jardín infantil | Pesos | 18.900,00 | |||||||||||
17/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 321 | Recarga de tarjeta transporte público. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
17/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 323 | Compra de grados para ascenso de soldados conscriptos. | Pesos | 12.495,00 | |||||||||||
17/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 354 | Materiales para ser empleados en las dependencias y canchas de instrucción | Pesos | 19.760,00 | |||||||||||
17/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 360 | Grabado de placa para museo. | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
18/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 356 | Polietileno para se empleado en maquetas de las canchas de instrucción . | Pesos | 11.310,00 | |||||||||||
18/08/2012 |
OPC Nº 37 | Compra de insumos agrícolas. | Pesos | 42.130,00 | |||||||||||
19/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 359 | Elementos para reparación y mantención para ser utilizadas en las cuadras de los soldados conscripto | Pesos | 9.350,00 | |||||||||||
20/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 341 | Cancelación de tag. | Pesos | 8.757,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 346 | Recarga de tarjeta transporte público. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 349 | Compra de porta nombres para ser utilizado en los casinos del instituto. | Pesos | 33.320,00 | |||||||||||
22/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 347 | Recarga de tarjeta transporte público. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
22/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 357 | Planchas para ser empleado en la confección de maqueta para cancha de instrucción | Pesos | 4.800,00 | |||||||||||
23/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 327 | Cancelación de servicio de telefonía fija. | Pesos | 26.587,00 | |||||||||||
23/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 344 | Recarga de tarjeta transporte público. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
24/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 342 | Recarga de tarjeta transporte público. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
24/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 343 | Recarga de tarjeta transporte público. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
24/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 345 | Recarga de tarjeta transporte público. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
24/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 348 | Reparación de tenzor tractor para la máquina de cortar pasto del instituto. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
24/08/2012 |
OPC Nº 43 | Compra de alimentos para actividades del jardín infantil. | Pesos | 59.560,00 | |||||||||||
24/08/2012 |
OPC Nº 44 | Compra de víveres para el jardín infantil. | Pesos | 105.533,00 | |||||||||||
24/08/2012 |
OPC Nº 45 | Compra de materiales de construcción para seguridad del jardín infantil. | Pesos | 77.060,00 | |||||||||||
24/08/2012 |
OPC Nº 46 | Compra de víveres para la alimentación del jardín infantil | Pesos | 116.674,00 | |||||||||||
25/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 350 | Compra de elementos para la reparación del vehículo de cargo del instituto. | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
25/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 351 | Compra de empaque escape para la reparación de la camioneta del instituto. | Pesos | 4.001,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
OPC Nº 42 | Compra de insumos agrícolas. | Pesos | 114.954,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
OPC Nº 43 | Compra de insumos agrícolas. | Pesos | 80.765,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
OPC Nº 59 | Alimentación para el personal de reservistas. | Pesos | 13.461,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
OPC Nº 60 | Compra de pan para los reservista del instituto | Pesos | 116.144,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
OPC Nº 17 | Compra de materiales de gasfitería para baños. | Pesos | 117.600,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
OPC Nº 61 | Compra de materiales de gasfitería para la reparación de baños. | Pesos | 118.000,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
OPC Nº 18 | Servicio de tamices urinarios para los cabos dragoneantes. | Pesos | 35.700,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
OPC Nº 19 | Compra de medicamentos para los alumnos del instituto. | Pesos | 25.249,00 |
