| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2012 |
Comprobante egreso N°245 | Inscripción competencia rama de atletismo | Pesos | 65.000,00 | |||||||||||
02/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Lavado y limpieza auto comando | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
02/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Adquisición de termolaminado | Pesos | 2.550,00 | |||||||||||
02/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Cancelación peaje Agua Amarilla, Talcahuano | Pesos | 7.520,00 | |||||||||||
02/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Cancelación peaje Talcahuano | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
02/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Cancelación peaje Agua Amarilla, Talcahuano | Pesos | 7.520,00 | |||||||||||
05/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Cancelación peaje Agua Amarilla, Talcahuano | Pesos | 7.520,00 | |||||||||||
05/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Adquisición de pasaje de bus | Pesos | 5.100,00 | |||||||||||
05/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Cancelación peaje, Talcahuano | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
05/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Cancelación peaje, Talcahuano | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
05/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Cancelación peaje Agua Amarilla, Talcahuano | Pesos | 7.520,00 | |||||||||||
06/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Adquisición de cortina de baño | Pesos | 2.180,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Adquisición timbres de goma | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
08/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Adquisición placa de melamina | Pesos | 14.649,00 | |||||||||||
08/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
08/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Adquisición de combustible para máquina cortar pasto | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
10/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Adquisición elemento de escritorio | Pesos | 1.290,00 | |||||||||||
12/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Adquisición elementos de escritorio | Pesos | 2.380,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Cancelación revisión técnica | Pesos | 31.000,00 | |||||||||||
14/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Adquisición de polea para tractor | Pesos | 39.000,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Adquisición petroleo para grupo electrógeno | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
19/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Adquisición elementos de mantención | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Envío de encomienda, Coyhaique | Pesos | 17.480,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Envío de encomienda, Iquique | Pesos | 12.450,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Envío de encomienda, Los Angeles | Pesos | 14.010,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Envío de encomienda, Talca | Pesos | 7.250,00 | |||||||||||
22/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Cancelación de revisión técnica | Pesos | 13.160,00 | |||||||||||
23/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Adquisición de contactor para bomba elevadora | Pesos | 18.156,00 | |||||||||||
24/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Envío de correspondencia certificada | Pesos | 3.240,00 | |||||||||||
26/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Adquisición elementos de aseo | Pesos | 3.290,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Comprobante egreso N°260 | Servicio de internet | Pesos | 58.092,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Cancelación peaje Agua Amarilla, Escuela de Grumete | Pesos | 3.420,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Cancelación de colación, comisión Escuela Grumete | Pesos | 9.560,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Cancelación autenticación de carta | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Adquisición de bencina para orilladora | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Aquisición de aceite para orilladora | Pesos | 8.560,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Adquisición de cartulina para diplomas | Pesos | 17.250,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Traspaso N° 258 | Cancelación de prestaciones HOSMIL | Pesos | 2.334,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Cancelación peaje Penco 1, Escuela de Grumete | Pesos | 650,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Cancelación peaje Agua Amarilla, Escuela de Grumete | Pesos | 3.420,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Comprobante egreso N°273 | Pago servicio TV cable para la enfermería | Pesos | 86.170,00 | |||||||||||
31/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Adquisición elemento de escritorio | Pesos | 16.400,00 | |||||||||||
31/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Adquisición de cartulina | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
31/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Certificado locomoción trámites bancarios y administrativos | Pesos | 51.600,00 | |||||||||||
31/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°243 | Adquisición elementos de escritorio | Pesos | 14.600,00 | |||||||||||
31/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº243 | Certificado locomoción trámites de licencias médicas y retiro de cheque Isapres | Pesos | 44.600,00 |
