| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2011 |
Egreso Nº 24 | Cancelación consumo de telefonía fija del CEDOC. | Pesos | 54.241,00 | |||||||||||
07/11/2011 |
Egreso Nº 37 | Cancelación consumo de internet del CEDOC. | Pesos | 145.004,00 | |||||||||||
30/11/2011 |
Egreso Nº 37 | Cancelación consumo de internet del ACAPOMIL. | Pesos | 660.850,00 | |||||||||||
01/12/2011 |
Egreso Nº 24 | Cancelación consumo de telefonía fija del CEDOC. | Pesos | 14.514,00 | |||||||||||
01/12/2011 |
Egreso Nº 24 | Cancelación consumo de telefonía fija del CEDOC. | Pesos | 76.019,00 | |||||||||||
01/12/2011 |
Egreso Nº 24 | Cancelación consumo de telefonía fija del CEDOC. | Pesos | 47.639,00 | |||||||||||
01/12/2011 |
Egreso Nº 24 | Cancelación consumo de telefonía fija del CEDOC. | Pesos | 13.746,00 | |||||||||||
01/12/2011 |
Egreso Nº 37 | Cancelación consumo de internet del ESCTEL. | Pesos | 17.558,00 | |||||||||||
01/12/2011 |
Egreso Nº 37 | Cancelación consumo de telefonía fija del CEDOC. | Pesos | 35.341,00 | |||||||||||
01/12/2011 |
Egreso Nº 37 | Cancelación consumo de telefonía fija del CEDOC. | Pesos | 893.569,00 | |||||||||||
12/12/2011 |
Egreso Nº 37 | Cancelación consumo de internet del ACAGUE. | Pesos | 259.516,00 | |||||||||||
25/12/2011 |
Egreso Nº 37 | Cancelación consumo de telefonía celular del CEDOC. | Pesos | 828.411,00 | |||||||||||
28/12/2011 |
Egreso Nº 22 | Cancelación consumo de agua potable del CEDOC. | Pesos | 9.940.751,00 | |||||||||||
28/12/2011 |
Egreso Nº 32 | Cancelación consumo de agua potable del CEDOC. | Pesos | 3.083.642,00 | |||||||||||
29/12/2011 |
Egreso Nº 37 | Cancelación consumo de telefonía fija del CEDOC. | Pesos | 1.630.213,00 | |||||||||||
29/12/2011 |
Egreso Nº 37 | Cancelación consumo de internet del ACAPOMIL. | Pesos | 663.119,00 | |||||||||||
01/01/2012 |
Egreso Nº 24 | Cancelación consumo de telefonía fija del CEDOC. | Pesos | 88.964,00 | |||||||||||
01/01/2012 |
Egreso Nº 24 | Cancelación consumo de telefonía fija del CEDOC. | Pesos | 223.669,00 | |||||||||||
01/01/2012 |
Egreso Nº 24 | Cancelación consumo de telefonía fija del CEDOC. | Pesos | 47.639,00 | |||||||||||
01/01/2012 |
Egreso Nº 24 | Cancelación consumo de telefonía fija del CEDOC. | Pesos | 14.523,00 | |||||||||||
01/01/2012 |
Egreso Nº 24 | Cancelación consumo de telefonía fija del CEDOC. | Pesos | 13.752,00 | |||||||||||
01/01/2012 |
Egreso Nº 37 | Cancelación consumo de telefonía fija del CEDOC. | Pesos | 705.706,00 | |||||||||||
07/01/2012 |
Egreso Nº 28 | Cancelación consumo de internet del CEDOC. | Pesos | 209.740,00 | |||||||||||
07/01/2012 |
Egreso Nº 38 | Cancelación consumo de telefonía celular del CEDOC. | Pesos | 6.645,00 | |||||||||||
09/01/2012 |
Egreso Nº 33 | Cancelación consumo de agua potable del CEDOC. | Pesos | 850,00 | |||||||||||
17/01/2012 |
Egreso Nº 28 | Cancelación consumo de telefonía celular del CEDOC. | Pesos | 116.130,00 | |||||||||||
17/01/2012 |
Egreso Nº 37 | Cancelación consumo de internet del CEDOC. | Pesos | 25.077,00 | |||||||||||
21/01/2012 |
Egreso Nº 23 | Cancelación consumo de telefonía fija del CEDOC. | Pesos | 21.976,00 | |||||||||||
25/01/2012 |
Egreso Nº 14 | Cancelación consumo de electricidad del CEDOC. | Pesos | 392.196,00 | |||||||||||
25/01/2012 |
Egreso Nº 15 | Cancelación consumo de electricidad del CEDOC. | Pesos | 9.197.449,00 | |||||||||||
25/01/2012 |
Egreso Nº 16 | Cancelación consumo de electricidad del CEDOC. | Pesos | 732.588,00 | |||||||||||
25/01/2012 |
Egreso Nº 28 | Cancelación consumo de telefonía celular del CEDOC. | Pesos | 509.138,00 | |||||||||||
30/01/2012 |
Egreso Nº 20 | Cancelación consumo de agua potable del CEDOC. | Pesos | 1.494.532,00 | |||||||||||
30/01/2012 |
Egreso Nº 21 | Cancelación consumo de agua potable del CEDOC. | Pesos | 7.584.658,00 | |||||||||||
30/01/2012 |
Egreso Nº 21 | Cancelación consumo de agua potable del CEDOC. | Pesos | 7.584.658,00 | |||||||||||
31/01/2012 |
Egreso Nª 28 | Cancelación consumo de telefonía fija del CEDOC. | Pesos | 1.638.889,00 | |||||||||||
31/01/2012 |
Egreso Nª 28 | Cancelación consumo de telefonía fija del CEDOC. | Pesos | 1.392.496,00 | |||||||||||
31/01/2012 |
Egreso Nº 38 | Adquisición de útiles de aseo. | Pesos | 58.679,00 | |||||||||||
02/02/2012 |
Egreso Nº 18 | Cancelación consumo de electricidad del CEDOC. | Pesos | 1.137.016,00 | |||||||||||
02/02/2012 |
Egreso Nº 19 | Cancelación consumo de electricidad del CEDOC. | Pesos | 292.527,00 | |||||||||||
02/02/2012 |
Egreso Nº 24 | Cancelación consumo de telefonía fija del CEDOC. | Pesos | 55.080,00 | |||||||||||
10/02/2012 |
Egreso Nº 29 | Cancelación consumo de telefonía fija del CEDOC. | Pesos | 17.769,00 | |||||||||||
12/02/2012 |
Egreso Nº 42 | Cancelación consumo de internet del CEDOC. | Pesos | 24.930,00 | |||||||||||
13/02/2012 |
Planilla de gasto Nº 01 | Adquisición útiles de aseo | Pesos | 990,00 | |||||||||||
13/02/2012 |
Planilla de gasto Nº 01 | Adquisición de copias de diez llaves con sus respectivos plasticos. | Pesos | 7.980,00 | |||||||||||
13/02/2012 |
Planilla de gasto Nº 01 | Adquisiciones de alimentos y bebidas. | Pesos | 35.000,00 | |||||||||||
14/02/2012 |
Planilla de gasto Nº 01 | Adquisición de elementos de aseo para el Cuartel General de la DIVESC. | Pesos | 25.599,00 | |||||||||||
14/02/2012 |
Planilla de gasto Nº 01 | Adquisición de elementos de ornamentación para la capilla del CEDOC. | Pesos | 5.780,00 | |||||||||||
14/02/2012 |
Planilla de gasto Nº 01 | Adquisición de elementos de ornamentación para la capilla del CEDOC. | Pesos | 5.780,00 | |||||||||||
15/02/2012 |
Planilla de gasto Nº 01 | Adquisición de silicona y paños amarillos para muebles. | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
16/02/2012 |
Planilla de gasto Nº 01 | Adquisición de elementos para el departamento cuarto de la DIVESC. | Pesos | 16.381,00 | |||||||||||
16/02/2012 |
Planilla de gasto Nº 01 | Adquisición de dos enchufes para la sala de reuniones. | Pesos | 2.480,00 | |||||||||||
17/02/2012 |
Planilla de gasto Nº 01 | Adquisición de cuatro ampolletas para el hall de la DIVESC. | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
17/02/2012 |
Planilla de gasto Nº 01 | Adquisición de diversos timbres para los jefes de departamentos de la DIVESC. | Pesos | 37.500,00 | |||||||||||
17/02/2012 |
Planilla de gasto Nº 02 | Elementos empleados en la capilla del CEDOC. | Pesos | 28.420,00 | |||||||||||
18/02/2012 |
Planilla de gasto Nº 02 | Adquisición de elementos de aseo para baño de la DIVESC. | Pesos | 17.793,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
Planilla de gasto Nº 02 | Adquisición de doce silicona para vehículos de la DIVESC. | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
Planilla de gasto Nº 02 | Adquisiciónde dos block de apuntes para el deparatamento tercero. | Pesos | 3.450,00 | |||||||||||
20/02/2012 |
Planilla de gasto Nº 02 | Adquisición de cinco cintas adhesivas para el departamento cuarto. | Pesos | 1.290,00 | |||||||||||
21/02/2012 |
Planilla de gasto Nº 02 | Adquisición de vidrio para la DIVESC. | Pesos | 24.000,00 | |||||||||||
21/02/2012 |
Planilla de gasto Nº 02 | Adquisición de elementos de aseo para la DIVESC. | Pesos | 1.875,00 | |||||||||||
22/02/2012 |
Planilla de gasto Nº 02 | Recarga tarjeta Bip, para estafeta. | Pesos | 24.000,00 | |||||||||||
23/02/2012 |
Planilla de gasto Nº 02 | Correspondiente a lavado de cortinas. | Pesos | 22.400,00 | |||||||||||
23/02/2012 |
Planilla de gasto Nº 02 | Adquisición de elementos de aseo para la DIVESC. | Pesos | 38.210,00 | |||||||||||
23/02/2012 |
Planilla de gasto Nº 03 | Adquisición de cuatro agorex del departamento cuarto de la DIVESC. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
24/02/2012 |
Planilla de gasto Nº 01 | Adquisición de pilas para relojes de la DIVESC. | Pesos | 17.800,00 | |||||||||||
24/02/2012 |
Planilla de gasto Nº 03 | Arreglo de mueble de la asesoría de intendencia. | Pesos | 12.000,00 |
