| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 15 | Pago de Luz | Pesos | 3.421.600,00 | |||||||||||
14/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 15 | Pago de Luz | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
14/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 16 | Pago de Luz | Pesos | 127.273,00 | |||||||||||
14/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 17 | Pago de Agua | Pesos | 908.670,00 | |||||||||||
14/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 17 | Pago de Agua | Pesos | 4.640.700,00 | |||||||||||
14/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 18 | Pago de Telefonía Fija | Pesos | 98.440,00 | |||||||||||
14/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 18 | Pago de Telefonía Fija | Pesos | 43.725,00 | |||||||||||
14/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 18 | Pago de Telefonía Fija | Pesos | 19.155,00 | |||||||||||
14/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 18 | Pago de Telefonía Fija | Pesos | 66.011,00 | |||||||||||
14/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 18 | Pago de Telefonía Fija | Pesos | 85.401,00 | |||||||||||
14/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 19 | Pago de Telefonía Movil | Pesos | 111.692,00 | |||||||||||
14/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 19 | Pago de Telefonía Movil | Pesos | 95.999,00 | |||||||||||
22/02/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N° 01 | Vales de alimentación | Pesos | 12.600,00 | |||||||||||
22/02/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N° 01 | Pago de cortes de vidrio | Pesos | 6.250,00 | |||||||||||
22/02/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N° 01 | Compra de materiales de oficina | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
22/02/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N° 01 | Compra de materiales de oficina | Pesos | 4.440,00 | |||||||||||
22/02/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N° 01 | Compra de chapa | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
22/02/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N° 01 | Compra de pase diario | Pesos | 4.800,00 | |||||||||||
22/02/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N° 01 | Compra de pase diario | Pesos | 4.800,00 | |||||||||||
22/02/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N° 01 | Compra de bencina | Pesos | 4.240,00 | |||||||||||
22/02/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N° 01 | Compra de conectores | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
22/02/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N° 01 | Compra de vidrios | Pesos | 5.700,00 | |||||||||||
22/02/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N° 01 | Pago de tramite notarial | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
22/02/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N° 01 | Compra de timbres | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
22/02/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N° 01 | Compra de materiales de oficina | Pesos | 890,00 | |||||||||||
22/02/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N° 01 | Envío de correspondencia | Pesos | 4.190,00 | |||||||||||
22/02/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N° 01 | Compra de pase diario | Pesos | 9.600,00 | |||||||||||
22/02/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N° 01 | Compra de pase diario | Pesos | 9.600,00 | |||||||||||
22/02/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N° 01 | Compra de colación | Pesos | 4.350,00 | |||||||||||
22/02/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N° 01 | Certificado de locomoción N° 01 | Pesos | 800,00 | |||||||||||
22/02/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N° 01 | Compra de pasajes | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
22/02/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N° 01 | Compra de pasajes | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
22/02/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº 01 | Pago de bencina | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Comprobante de egreso Nº 23 | Pago de Telefonía Fija | Pesos | 105.854,00 |
