| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 68 | Compra de elementos de ferretería. | Pesos | 34.730,00 | |||||||||||
01/01/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 68 | Compra de llave de paso para cambio. | Pesos | 13.230,00 | |||||||||||
01/01/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 68 | Compra de 25 codos de 1/2,y 4 soldaduras carte de 1/2. | Pesos | 49.564,00 | |||||||||||
01/01/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 73 | Compra de elementos de ferretería. | Pesos | 110.070,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº | Compra de pernos y tarugos. | Pesos | 2.700,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Compra de dos reglas plásticas. | Pesos | 700,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Compra de cloro para limpieza. | Pesos | 2.350,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Recarga tarjeta Bip para trámite al comercio. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Compra de pilas y un adaptador para tablet. | Pesos | 10.250,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | compra de cable HDMI vta. | Pesos | 11.980,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Compra de alimentos. | Pesos | 7.838,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Compra de tres metros de forro para carpetas. | Pesos | 5.890,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Compra de elementos de ornamentación para la Capilla. | Pesos | 18.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Compra de placa acrílica grabada. | Pesos | 11.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Compra de pegamento. | Pesos | 8.950,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | compra de cinco planchas de moltopran. | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Compra de cartón piedra. | Pesos | 10.900,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Compra de esquineros. | Pesos | 5.900,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Recarga tarjeta Bip para trámite de la unidad. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Compra de dos porta lapíz. | Pesos | 700,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Recarga tarjeta Bip para trámite al comercio. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | compra de medicamentos para botiquín. | Pesos | 9.700,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Recarga de tarje Bip para trámite al comercio. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | compra de útiles de escritorio. | Pesos | 10.580,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Compra de elementos de ornamentación. | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Compra de dos modems para internet. | Pesos | 35.981,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Cancela servicios de lavandería. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Compra de cuero para confección de carpetas. | Pesos | 11.360,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Compra de bolsa de basura. | Pesos | 350,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Compra de elementos de ornamentación. | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Compra de un cartridge | Pesos | 14.990,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Racarga tarjeta Bip para trámite al comercio. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Compra de un soporte de LCD. | Pesos | 19.990,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Recarga tarjeta Bip para trámite al comercio. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Cancela correspondencia de la unidad. | Pesos | 1.920,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Cancela correspondencia de la unidad. | Pesos | 1.020,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Recarga tarjeta Bip para trámite al comercio. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Recarga tarjeta Bip para trámite al comercio. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Recarga tarjeta Bip para trámite al comercio. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Recarga tarjeta Bip para trámite al comercio | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Compra de un lavaloza y ambientales. | Pesos | 2.940,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Racarga tarjeta Bip para trámite al comercio. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Recarga tarjeta Bip para trámite al comercio | Pesos | 3,000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.200,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Cancela reparación de de frenos vehículo de la unidad. | Pesos | 22.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Gasto de peaje. | Pesos | 700,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Recarga tarjeta Bip para trámite al comercio. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Compra de dos gomas de borrar. | Pesos | 900,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Compra de dos lapices tinta. | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Cancela conducción de correspondenccia. | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | cancela envio de correspondencia de la unidad. | Pesos | 2.180,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Recarga de tarjeta bip para trámite al comercio. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 22 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.200,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 40 | Compra de cyalume azúl | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 40 | Compra de barbiquejos verdes. | Pesos | 119.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Cancela reparación de termo eléctrico. | Pesos | 32.500,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Compra de elementos de rancho. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Recarga tarjeta Bip para trámite al comercio. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Recarga tarjeta Bip para trámite al comercio. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Compra de un teléfono inalámbrico. | Pesos | 19.990,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Compra de un estante. | Pesos | 32.990,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Recarga tarjeta Bip para trámite al comercio. | Pesos | 13.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Compra de útiles de escritorio. | Pesos | 8.580,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Recarga de tarjeta Bip para trámite al comercio. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Compra de elementos de farmacía para botiquín. | Pesos | 11.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Compra de cajas para archivadores. | Pesos | 12.470,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Recarga de trajeta Bip para trámite al comercio de la unidad. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Compra de un archivador. | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Recarga tarjeta Bip para trámite al comercio. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.450,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Compra de mantel y paños de cocina. | Pesos | 9.990,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Compra de pilas duracell. | Pesos | 11.900,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Compra de cinco cajas chuqui. | Pesos | 2.865,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.450,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Compra de dos lapices pasta gel. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | compra de medicamentos para botiquín. | Pesos | 4.720,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Compra de elementos de rancho. | Pesos | 2.670,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Racarga de tarje Bip para trámite al comercio. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.700,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Compra de cinco repuestos ambientales. | Pesos | 16.500,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.700,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Compra de elementos de alimentación. | Pesos | 1.140,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Cancela envio de correspondencia de la unidad. | Pesos | 9.020,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Cancela envio de correspondencia certificada de la unidad. | Pesos | 7.640,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Recarga tarjeta Bip para trámite al comercio. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | cancela envio de correpondencia cerificada. | Pesos | 7.650,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Gasto notarial. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Cancela envio de correspondencia certificada. | Pesos | 3.280,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Recarga tarjeta Bip para trámite al comercio. | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Cancela envio de correspondencia certificada. | Pesos | 5.080,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Compra de dos ventiladores. | Pesos | 44.990,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.700,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Compra útiles de escritorio. | Pesos | 10.500,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.700,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Compra de dos carpetas plásticas. | Pesos | 1.650,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 64 | Cancela envio de correspondencia. | Pesos | 880,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 65 | cancela reparación bomba de embrague de vehículo de la unidad. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 65 | Compra de una tapa de baño químico. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 65 | Compra de dos jabones líquidos. | Pesos | 3.240,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 65 | Compra de cinta doble contacto. | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 65 | Compra de elementos de ferretería. | Pesos | 99.180,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 65 | Cancela reparación de cadena podadora. | Pesos | 8.184,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 65 | Compra de tela y de madera para confección de letreros. | Pesos | 18.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 65 | Compra de una cañeria pvc. | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 65 | Compra de una correa para vehículo de la unidad. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 65 | Compra de dos cajas plasticas y un reloj mural. | Pesos | 13.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 65 | Compra de un rodamiento para vehículo de la la unidad. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 65 | Compra de un vidrio para cambio. | Pesos | 8.300,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 65 | Recarga de telefónica para teléfono de servicio. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 65 | Compra de dos kit prepago direc-tv. | Pesos | 79.980,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 65 | Cancelación de reparación de neumático de vehículo de la unidad. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 65 | Compra de elementos de ferretería. | Pesos | 108.990,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 65 | Compra de un libro de acta. | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 65 | Cancelación de confección de una pieza singapur. | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 65 | Gasto en la cancelación de reparación de neumático de la unidad. | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 65 | Compra de dos overoles de trabajo y un automático. | Pesos | 26.300,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 65 | Compra de catorce metro de malla. | Pesos | 14.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 65 | Compra de dos litros de aceite para vehículo de la unidad. | Pesos | 4.350,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 65 | Compra de elementos de ferretería. | Pesos | 58.410,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 66 | Compra de una engrapadora y 20 mts. de plástico para mantenimiento de inmueble. | Pesos | 24.300,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 66 | Compra de 10 planchas de cholguan para mantenimiento de inmueble. | Pesos | 45.408,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 66 | Compra de tierra de diferentes colores roja, amarilla, negra, azul y verde. | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 66 | Compra de clavos de diferentes medidas para mantención de inmueble | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 66 | Compra de dos cordones spt 2x20, tres minialamas puerta y ventana y dos cintas doble faz de 5x2. | Pesos | 30.830,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 66 | Gasto en un plotter color para difusión. | Pesos | 4.530,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 66 | Compra de un rollo de alambre púas para mantenimiento de inmueble. | Pesos | 23.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 66 | Compra de guantes, 5 kg. de clavos terrano y cuerda yute de 8 mm. para mantención de inmueble | Pesos | 28.500,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 67 | Compra de un microonda para uso en casino de alumnos. | Pesos | 29.990,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 67 | Compra de un microonda para uso en casino de alumnos. | Pesos | 26.990,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 67 | Compra de dos hervidores eléctrico para uso en casino de alumnos. | Pesos | 25.980,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 68 | Compra de una ampolleta alógena. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 68 | Compra de manilla plática, 10 flaper c/cadena, pintura latex, 5 kg. de clavos 4", y 2 aguarras. | Pesos | 29.424,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 68 | Compra de pintura oleo brillante,bisagra doble, tarugos y manillas. | Pesos | 34.890,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 68 | Compra de 30 bisagras. | Pesos | 7.854,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 68 | Compra de ampolleta para recambio. | Pesos | 1.680,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 68 | Compra de pegamento agotex y cordon spt. cafe. | Pesos | 14.870,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 69 | Recarga de tarjeta Bip para trámites al comercio. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 69 | Compra de timbre automático. | Pesos | 16.900,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 69 | Recarga de tarjeta Bip para trámite al comercio. | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 69 | compra de útiles de escritorio. | Pesos | 860,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 69 | Cancela servicio de lavanderia. | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 69 | Compra de útiles de escritorio. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 69 | Compra de útiles de aseo. | Pesos | 4.254,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 69 | Compra de medicamentos de farmacia para botiquín. | Pesos | 16.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 69 | Compra de 10 sobres para carta. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 70 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 70 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.800,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 70 | Gasto de peajes. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 70 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 70 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 70 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 70 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 70 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.800,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 70 | Gasto de pasaje. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 70 | Gasto de pasaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 70 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 70 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.600.00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 70 | Gasto en peaje. | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 70 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.800,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 70 | Gasto en peaje. | Pesos | 3.800,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 70 | Gasto en reparación de frenos de vehículo de la unidad. | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 70 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 70 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 70 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 70 | Gasto en peaje. | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Compra de guantes para conductor. | Pesos | 21.500,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 71 | Gasto de peaje. | Pesos | 4.400,00 |
