| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2012 |
Comprobante de egreso Nº 196 | Compra de materiales para ayuda de instrucción. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
01/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 190 | Cancelación de servicio de telefonía fija. | Pesos | 60.104,00 | |||||||||||
01/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 191 | Cancelación de servicio de telefonía fija. | Pesos | 25.831,00 | |||||||||||
01/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 192 | Cancelación de servicio de telefonía fija. | Pesos | 23.689,00 | |||||||||||
01/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 193 | Cancelación de servicio de telefonía fija. | Pesos | 53.200,00 | |||||||||||
01/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 197 | Reparación de sistema eléctrico del instituto. | Pesos | 31.180,00 | |||||||||||
01/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 215 | Cancelación de servicio de telefonía fija. | Pesos | 491.656,00 | |||||||||||
01/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 216 | Cancelación de servicio de telefonía movil celular. | Pesos | 340.712,00 | |||||||||||
01/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 217 | Cancelación de servicio de telefonía movil celular. | Pesos | 340.712,00 | |||||||||||
01/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 230 | Cancelación de servicio de telefonía fija y internet. | Pesos | 99.624,00 | |||||||||||
01/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 231 | Cancelación de servicio de telefonía fija. | Pesos | 27.325,00 | |||||||||||
02/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 257 | Compra de anticorre para mantención de portones del frontis del instituto. | Pesos | 4.120,00 | |||||||||||
03/07/2012 |
OPC Nº 31 | Compra de víveres para la alimentación . | Pesos | 67.089,00 | |||||||||||
03/07/2012 |
OPC Nº 32 | Reparación y mantención de red de agua para casas fiscales. | Pesos | 108.340,00 | |||||||||||
03/07/2012 |
OPC Nº 33 | Reparación y mantención de red de agua para casas fiscales. | Pesos | 61.120,00 | |||||||||||
03/07/2012 |
OPC Nº 33 | Compra de insumos agrícolas. | Pesos | 54.418,00 | |||||||||||
03/07/2012 |
OPC Nº 35 | Compra de insumos agrícolas. | Pesos | 117.810,00 | |||||||||||
04/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 198 | Mantención de vehículos. | Pesos | 6.800,00 | |||||||||||
04/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 199 | Compra de útiles de escritorios. | Pesos | 5.950,00 | |||||||||||
04/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 200 | Compra de útiles de escritorios. | Pesos | 5.950,00 | |||||||||||
04/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 201 | Compra de elementos para reparación del baños del pabellón de solteros | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
04/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 203 | Compra de elementos para reparación del baños del pabellón de solteros | Pesos | 9.800,00 | |||||||||||
04/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 205 | Compra de Combustible para maquina de cortar pasto. | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
04/07/2012 |
OPC Nº 34 | Compra de insumos agrícolas. | Pesos | 12.418,00 | |||||||||||
05/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 219 | Compra de elementos de aseo. | Pesos | 3.100,00 | |||||||||||
05/07/2012 |
OPC Nº 44 | Mantención de maquinaria para fumigación . | Pesos | 89.250,00 | |||||||||||
06/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 255 | Compra de tributos para iluminación de sala de descanso de los centilelas. | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
08/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 220 | Compra de elementos para reparación del baños del pabellón de solteros. | Pesos | 12.349,00 | |||||||||||
09/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 206 | Cancelación de servicio de electricidad. | Pesos | 451.700,00 | |||||||||||
09/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 207 | Cancelación de servicio de electricidad. | Pesos | 10.470.300,00 | |||||||||||
09/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 218 | Cancelación de servicio de electricidad. | Pesos | 40.600,00 | |||||||||||
09/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 221 | Reparación de vehiculo. | Pesos | 4.700,00 | |||||||||||
09/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 222 | Compra de útiles de escritorios. | Pesos | 8.800,00 | |||||||||||
09/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 223 | Compra de útiles de escritorios. | Pesos | 3.260,00 | |||||||||||
10/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 208 | Cancelación de servicio de agua. | Pesos | 2.065.973,00 | |||||||||||
10/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 209 | Cancelación de servicio de agua. | Pesos | 410.937,00 | |||||||||||
10/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 210 | Cancelación de servicio de agua. | Pesos | 386.326,00 | |||||||||||
10/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 211 | Cancelación de servicio de agua. | Pesos | 2.483.794,00 | |||||||||||
10/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 212 | Cancelación de servicio de agua. | Pesos | 193.450,00 | |||||||||||
10/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 213 | Cancelación de servicio de agua. | Pesos | 11.472.709,00 | |||||||||||
10/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 214 | Cancelación de servicio de agua. | Pesos | 1.205.052,00 | |||||||||||
10/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 225 | Compra de elementos para reparación del pabellón de solteros | Dolares | 26.420,00 | |||||||||||
10/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 226 | Compra de elementos de para el pabellón dirección. | Pesos | 19.990,00 | |||||||||||
10/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 233 | Reparación de camioneta. | Pesos | 12.174,00 | |||||||||||
10/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 234 | Cancelación de servicio de agua. | Pesos | 1.602.815,00 | |||||||||||
10/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 235 | Compra de amarras para fijación de planchas . | Pesos | 1.470,00 | |||||||||||
10/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 254 | Compra de flexible para reparación de baño del cine del instituto. | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
11/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 224 | Compra de Combustible para maquina neulizadora. | Pesos | 11.000,00 | |||||||||||
11/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 236 | Compra de cintas para cubrir planchas del instituto. | Pesos | 2.980,00 | |||||||||||
12/07/2012 |
OPC Nº 34 | Compra de víveres para la alimentación. | Pesos | 71.586,00 | |||||||||||
12/07/2012 |
OPC Nº 35 | Compra de víveres para la alimentación. | Pesos | 93.655,00 | |||||||||||
12/07/2012 |
OPC Nº 36 | Implementación de sistema de seguridad para el jardin infantil. | Pesos | 117.810,00 | |||||||||||
12/07/2012 |
OPC Nº 45 | Alimentación para el personal en comisión. | Pesos | 37.570,00 | |||||||||||
13/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 227 | Mantención de vehículos. | Pesos | 1.690,00 | |||||||||||
13/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 228 | Mantención de vehículos. | Pesos | 4.330,00 | |||||||||||
13/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 250 | Cancelación de peaje Angostura para traslado de personal a realizar revistas. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
13/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 253 | Mantenimiento y reparación de sistema eléctrico de bus del instituto. | Pesos | 24.000,00 | |||||||||||
13/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 256 | Compra de candado para ser utilizados en la seguridad del portón principal del instituto. | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
14/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 237 | Compra de acido muriático para manutención de baño. | Pesos | 5.250,00 | |||||||||||
14/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 238 | Compra tubo de silicona para reparación de baño del instituto. | Pesos | 2.450,00 | |||||||||||
15/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 194 | Cancelación de servicio de telefonía fija. | Pesos | 503.796,00 | |||||||||||
16/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 229 | Implementación de sistema eléctrico para el instituto. | Pesos | 3.990,00 | |||||||||||
16/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 238 | Compra de pack de pomel con argolla para reparación de cancha de instrucción. | Pesos | 3.161,00 | |||||||||||
17/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 243 | Cancelación de peaje Los Libertadores para traslado de personal. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
17/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 244 | Cancelación de peaje Los Libertadores para traslado de personal. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
17/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 245 | Cancelación de peaje Los Libertadores para traslado de personal. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
17/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 246 | Cancelación de peaje Los Libertadores para traslado de personal. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
17/07/2012 |
OPC Nº 46 | Compra de materiales para reparación de baño del gimnasio. | Pesos | 101.980,00 | |||||||||||
17/07/2012 |
OPC Nº 47 | Compra de materiales para reparación de baño del gimnasio. | Pesos | 111.001,00 | |||||||||||
18/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 233 | Cancelación de tag. | Pesos | 15.800,00 | |||||||||||
18/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 247 | Cancelación de peaje Talca para traslado de personal a realizar revistas. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
18/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 248 | Cancelación de peaje San Fernando para traslado de personal a realizar revistas. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
18/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 249 | Cancelación de peaje Angostura para traslado de personal a realizar revistas. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
18/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 251 | Cancelación de peaje San Fernando para traslado de personal a realizar revista. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
18/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 252 | Cancelación de peaje Linares para traslado de personal a realizar revista. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
18/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 261 | Compra de timbres. | Pesos | 81.000,00 | |||||||||||
18/07/2012 |
OPC Nº 37 | Reparación de maquinaría agrícola. | Pesos | 42.130,00 | |||||||||||
19/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 239 | Reparación de camioneta. | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
20/07/2012 |
OPC Nº 48 | Materiales de enseñanza. | Pesos | 118.000,00 | |||||||||||
20/07/2012 |
OPC Nº 49 | Compra de alimentos y bebidas. | Pesos | 77.079,00 | |||||||||||
21/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 232 | Cancelación de tag. | Pesos | 9.014,00 | |||||||||||
22/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 240 | Compra de útiles de escritorios. | Pesos | 1.490,00 | |||||||||||
23/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 234 | Compras de bidones plásticos para grupos electrógenos. | Pesos | 1.980,00 | |||||||||||
23/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 241 | Compras de embudos plásticos para carga de combustible a los generadores . | Pesos | 900,00 | |||||||||||
23/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 242 | Compra de litros de gasolina para grupos electrógenos para apoyo de instrucción. | Pesos | 15.800,00 | |||||||||||
23/07/2012 |
OPC Nº 50 | Compra de alimentos y bebidas. | Pesos | 37.580,00 | |||||||||||
24/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 235 | Adhesivo de contacto para reparación de cancha de combate de instrucción. | Pesos | 2.190,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 195 | Compra de elementos y reparación de baño del pabellón de solteros. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 260 | Reparación de tubo de escape del auto comando del instituto. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 258 | Cancelación de peaje los libertadores para traslado de personal a realizar revista. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 259 | Cancelación de peaje los libertadores para traslado de personal a realizar revista. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
OPC Nº 52 | Compra de víveres para la alimentación. | Pesos | 54.700,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
OPC Nº 53 | Colaciones para viaje para el personal del instituto. | Pesos | 81.991,00 | |||||||||||
27/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 202 | Compra de elementos para reparación de baño del cine. | Pesos | 5.180,00 | |||||||||||
27/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 204 | Reparación de vehículo. | Pesos | 17.550,00 |
