| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 15.930,00 | |||||||||||
04/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Adquisición elementos de ornamentación | Pesos | 18.330,00 | |||||||||||
04/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Adquisición elementos de mantención | Pesos | 18.594,00 | |||||||||||
05/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 18.930,00 | |||||||||||
05/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 28.800,00 | |||||||||||
06/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Adquisición elementos de mantención | Pesos | 15.790,00 | |||||||||||
06/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Envío de documentación certificada | Pesos | 910,00 | |||||||||||
09/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Cambio de vidrio gimnasio | Pesos | 8.600,00 | |||||||||||
09/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
09/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Reparación y cambio de vidrio | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
09/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Adquisición de papel fotográfico | Pesos | 3.980,00 | |||||||||||
09/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Adquisición de ampolletas | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
09/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Cancelación peaje difusión Valdivia, Santa Clara | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
09/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Cancelación peaje difusión Valdivia, Las Maicas | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
09/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Cancelación peaje difusión Valdivia, Troncal Púa | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
09/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Cancelación peaje difusión Valdivia, Lanco | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
09/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Cancelación peaje difusión Valdivia, Quepe | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
10/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Cancelación de estacionamiento difusión Valdivia | Pesos | 578,00 | |||||||||||
10/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Cancelación de estacionamiento difusión Valdivia | Pesos | 600,00 | |||||||||||
11/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Envío de documentación certificada | Pesos | 600,00 | |||||||||||
11/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Cancelación peaje difusión Valdivia, La Unión | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
11/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Cancelación peaje difusión Valdivia, Plaza 2 | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
12/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Adquisicón de pegamento | Pesos | 22.780,00 | |||||||||||
12/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Adquisición de pegamento para alfombra | Pesos | 22.780,00 | |||||||||||
12/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Adquisición de cinta adhesiva | Pesos | 4.950,00 | |||||||||||
13/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Resolución control de palomas | Pesos | 5.556,00 | |||||||||||
13/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Cancelación peaje difusión Valdivia, Lanco | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
13/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Cancelación peaje difusión Valdivia, Quepe | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
13/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Cancelación peaje difusión Valdivia, Troncal Púa | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
13/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Cancelación peaje difusión Valdivia, Las Maicas | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
13/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Cancelación peaje difusión Valdivia, Santa Clara | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
16/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Cancelación peaje difusión Antofagasta Pichidangui | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
16/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Cancelación peaje difusión Antofagasta, Vía 05 | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
16/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Cancelación peaje difusión Antofagasta, Troncal Norte | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
16/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Cancelación peaje difusión Antofagasta, Troncal Sur | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
17/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Cancelación de peaje autopista del Sol | Pesos | 500,00 | |||||||||||
17/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Cancelación peaje Autopista del Sol | Pesos | 500,00 | |||||||||||
17/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Adquisición elemento de ferretería | Pesos | 9.600,00 | |||||||||||
17/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Adquisición de candados | Pesos | 6.700,00 | |||||||||||
17/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Cancelación peaje difusión Antofagasta, Vía 03 | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
18/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Adquisición elemento de ferretería | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
18/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Adquisición de elementos para capilla | Pesos | 16.550,00 | |||||||||||
19/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Envío de documentación certificada | Pesos | 1.290,00 | |||||||||||
20/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Adquisición de elementos eléctricos | Pesos | 24.130,00 | |||||||||||
21/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Cancelación peaje Lo Prado, traslado rama judo | Pesos | 4.100,00 | |||||||||||
21/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Adquisición de tintas para impresora | Pesos | 18.000,00 | |||||||||||
21/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Cancelación peaje Lo Prado, traslado rama judo | Pesos | 4.100,00 | |||||||||||
21/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Cancelación peaje troncal Zapata, traslado rama judo | Pesos | 4.100,00 | |||||||||||
21/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Cancelación peaje Trocal Zapata, traslado rama judo | Pesos | 4.100,00 | |||||||||||
22/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Adquisición de repuesto, ampolleta 12 Volts. | Pesos | 5.290,00 | |||||||||||
23/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Adquisición chapa de seguridad | Pesos | 13.000,00 | |||||||||||
23/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Cancelación de estacionamiento | Pesos | 900,00 | |||||||||||
24/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Cancelación peaje difusión Antofagasta, Troncal Sur | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
24/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Cancelación peaje difusión Antofagasta Pichidangui | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
24/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Cancelación peaje difusión Antofagasta, Vía 03 | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
24/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Cancelación peaje difusión Antofagasta, Troncal Norte | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Adquisición elementos de mantención | Pesos | 17.500,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Adquisición de pilas | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Adquisición de pegamento | Pesos | 28.000,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Adquisición de termolaminado | Pesos | 32.000,00 | |||||||||||
27/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Adquisición de aerolín | Pesos | 5.790,00 | |||||||||||
27/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Cancelación de revisión técnica minibús | Pesos | 10.750,00 | |||||||||||
28/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº218 | Inscripción competencia rama de judo | Pesos | 80.000,00 | |||||||||||
28/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº224 | Inscripción competencia rama de yudo | Pesos | 56.000,00 | |||||||||||
30/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Adquisición de papel fotográfico | Pesos | 13.000,00 | |||||||||||
31/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°215 | Certificado locomoción trámites bancarios y administrativos | Pesos | 48.400,00 | |||||||||||
31/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°235 | Telefonía fija | Pesos | 699.552,00 | |||||||||||
31/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº215 | Certificado locomoción trámites de licencias médicas y retiro de cheque Isapres | Pesos | 465.000,00 | |||||||||||
02/08/2012 |
Comprobante egreso N°236 | Directv Chile Televisión Ltda., cable enfermería | Pesos | 86.170,00 |
