| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2012 |
Liquidación de Fondo N° 7 | Compra de pintura. | Pesos | 10.990,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Liquidación de Fondo N° 7 | Compra de materiales. | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
05/06/2012 |
Liquidación de Fondo N° 7 | Compra de pilas. | Pesos | 1.980,00 | |||||||||||
05/06/2012 |
Liquidación de Fondo N° 7 | Compra de lápiz. | Pesos | 980,00 | |||||||||||
06/06/2012 |
Liquidación de Fondo N° 7 | Ampliaciones de cartas topográficas. | Pesos | 5.900,00 | |||||||||||
06/06/2012 |
Liquidación de Fondo N° 7 | Pago de peaje plaza Las Canteras | Pesos | 800,00 | |||||||||||
06/06/2012 |
Liquidación de Fondo N° 7 | Pago de peaje plaza Las Canteras. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
06/06/2012 |
Liquidación de Fondo N° 7 | Pago peaje plaza San José | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
06/06/2012 |
Liquidación de Fondo N° 7 | Pago peaje plaza San José | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
06/06/2012 |
Liquidación de Fondo N° 7 | Pago peaje plaza San José | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
06/06/2012 |
Liquidación de Fondo N° 7 | Pago de peaje plaza Las Canteras | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
07/06/2012 |
Liquidación de Fondo N° 7 | Pago peaje plaza Las Canteras. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
08/06/2012 |
Liquidación de Fondo N° 7 | Compra de pasaje Santiago-Linares | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
08/06/2012 |
Liquidación de Fondo N° 7 | Compra de pasaje Linares-Santiago | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
11/06/2012 |
OPC N° 16 | Pago mantencion mini tractor | Pesos | 104.370,00 | |||||||||||
11/06/2012 |
OPC N° 17 | Mantención de Toyota Runner | Pesos | 118.000,00 | |||||||||||
11/06/2012 |
OPC N° 18 | Mantención de impresora | Pesos | 18.000,00 | |||||||||||
12/06/2012 |
Liquidación de Fondo N° 7 | Compra de Cds. | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
13/06/2012 |
Liquidación de Fondo N° 7 | Compra de elementos computacionales | Pesos | 3.990,00 | |||||||||||
13/06/2012 |
Liquidación de Fondo N° 7 | Compra de un marco de fotografía | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
13/06/2012 |
Liquidación de Fondo N° 7 | Pago peaje plaza San José | Pesos | 800,00 | |||||||||||
13/06/2012 |
Liquidación de Fondo N° 7 | Pago peaje plaza Las Canteras | Pesos | 800,00 | |||||||||||
13/06/2012 |
Liquidación de Fondo N° 7 | Compra de un adaptador de enchufe | Pesos | 1.990,00 | |||||||||||
16/06/2012 |
Liquidación de Fondo N° 7 | Pago de mantenimiento de estufa | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
18/06/2012 |
Liquidación de Fondo N° 7 | Compra de timbres | Pesos | 23.800,00 | |||||||||||
18/06/2012 |
Liquidación de Fondo N° 7 | Compra de pasaje Liinares-Santiago | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
18/06/2012 |
Liquidación de Fondo N° 7 | Compra de pasaje Santiago-Linares | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
19/06/2012 |
Liquidación de Fondo N° 7 | Compra de pasajes Linares-Santiago | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
19/06/2012 |
Liquidación de Fondo N° 7 | Compra de hojas opalinas | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
19/06/2012 |
Liquidación de Fondo N° 7 | Compra de polipropileno. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
19/06/2012 |
OPC N° 20 | Reparaciones cortadora de pasto | Pesos | 83.660,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Liquidación de Fondo N° 7 | Pago de enmarcación | Pesos | 8.400,00 | |||||||||||
21/06/2012 |
Comprobante de Egreso N° 89 | Pago de Luz | Pesos | 620.357,00 | |||||||||||
21/06/2012 |
Comprobante de Egreso N° 90 | Pago de Luz | Pesos | 4.032.900,00 | |||||||||||
21/06/2012 |
Comprobante de Egreso N° 90 | Pago de Luz | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
21/06/2012 |
Comprobante de Egreso N° 91 | Pago de Agua | Pesos | 361.670,00 | |||||||||||
21/06/2012 |
Comprobante de Egreso N° 91 | Pago de Agua | Pesos | 5.139.620,00 | |||||||||||
21/06/2012 |
Comprobante de Egreso N° 92 | Pago de Teléfono | Pesos | 19.501,00 | |||||||||||
21/06/2012 |
Comprobante de Egreso N° 92 | Pago Teléfono | Pesos | 44.524,00 | |||||||||||
21/06/2012 |
Comprobante de Egreso N° 92 | Pago Teléfono | Pesos | 61.634,00 | |||||||||||
21/06/2012 |
Comprobante de Egreso N° 92 | Pago de Teléfono | Pesos | 49.780,00 | |||||||||||
21/06/2012 |
Comprobante de Egreso N° 92 | Pago de Teléfono | Pesos | 98.799,00 | |||||||||||
21/06/2012 |
Comprobante de Egreso N° 93 | Pago de Teléfono | Pesos | 123.229,00 | |||||||||||
21/06/2012 |
Liquidación de Fondo N° 93 | Pago de Teléfono | Pesos | 89.884,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Liquidación de Fondo N° 7 | Compra de pasaje Santiago-Linares | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Liquidación de Fondo N° 7 | Compra de pasaje Santiago-Linares | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
OPC N° 22 | Compra de materiales de oficina | Pesos | 25.750,00 | |||||||||||
24/06/2012 |
Liquidación de Fondo N° 7 | Compra de pasajes Linares-Santiago | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Liquidación de Fondo N° 7 | Recarga de tarjeta transporte público. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
26/06/2012 |
Liquidación de Fondo N° 7 | Compra de pasajes Santiago-Linares | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
26/06/2012 |
Liquidación de Fondo N° 7 | Certificado de locomoción no clasificada | Pesos | 4.700,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Comprobante de Egreso N° 366 | Pago Teléfono | Pesos | 106.629,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Liquidación de Fondo N° 7 | Pago de encomienda | Pesos | 3.950,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Liquidación de Fondo N° 7 | Compra de marcadores de aire | Pesos | 26.500,00 |
