| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2012 |
Comprobante egreso N°161 | Televisión cable enfermería | Pesos | 269.977,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Comprobante egreso N°160 | Telefonía fija | Pesos | 698.435,00 | |||||||||||
03/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Adquisición elementos de escritorio | Pesos | 12.600,00 | |||||||||||
03/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 4.650,00 | |||||||||||
05/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Adquisición elementos de mantención | Pesos | 12.550,00 | |||||||||||
05/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Adquisición elementos de mantención | Pesos | 34.360,00 | |||||||||||
05/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 17.030,00 | |||||||||||
06/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Cancelación peaje Troncal Púa | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
06/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Cancelación peaje Las Maicas | Pesos | 3.800,00 | |||||||||||
06/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Cancelación peaje Santa Clara | Pesos | 3.800,00 | |||||||||||
07/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Cambio manguera de abastecimiento de agua radiador | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
07/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Cancelación peaje Temuco Norte | Pesos | 900,00 | |||||||||||
07/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Cancelación peaje Lautaro Sur | Pesos | 900,00 | |||||||||||
07/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Adquisición elemento escritorio | Pesos | 8.200,00 | |||||||||||
07/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Cancelación estacionamiento vehículo estafeta | Pesos | 900,00 | |||||||||||
08/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Cancelación peaje Quepe | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
08/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Cancelación peaje Quepe | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
10/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Cancelación peaje Troncal Púa | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
10/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Cancelación peaje Santa Clara | Pesos | 3.800,00 | |||||||||||
10/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Cancelación peaje Las Maicas | Pesos | 3.800,00 | |||||||||||
12/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Envió de documentación La Ligua | Pesos | 1.380,00 | |||||||||||
13/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 173 | Tratamiento odontológico Soldado Dragoneante | Pesos | 95.915,00 | |||||||||||
14/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Envió de documentación certificada | Pesos | 740,00 | |||||||||||
17/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 17.490,00 | |||||||||||
18/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Cancelación peaje Troncal Sur | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
18/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Cancelación peaje Pichidangui | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
18/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Cancelación peaje Troncal Norte | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
19/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Adquisición copias de llave sala de musculación | Pesos | 9.750,00 | |||||||||||
19/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Adquisición pernos de anclajes | Pesos | 585,00 | |||||||||||
19/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Adquisición de pitilla | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Cancelación peaje Troncal Quillota | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Cancelación peaje Troncal Sur | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Cancelación peaje Troncal Norte | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Cancelación peaje Pichidangui | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Cancelación peaje Troncal Sur | Pesos | 600,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 3.220,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 173 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 13.350,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 173 | Cancelación de inscripción competencia rama de Orientación Terrestre | Pesos | 103.000,00 | |||||||||||
21/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 20.496,00 | |||||||||||
21/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 29.598,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Cancelación peaje Troncal Lo Prado | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Lavado y limpieza vehículo comando | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Cancelación peaje Troncal Zapata | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Adquisición de timbres de goma | Pesos | 22.500,00 | |||||||||||
24/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Cancelación peaje Las Canteras | Pesos | 800,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Comprobante egreso N°183 | Telefonía fija | Pesos | 699.349,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Adquisición cinta para maquina de escribir | Pesos | 28.000,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
26/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Adquisición de CDs. | Pesos | 11.420,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Adquisición de cartulina | Pesos | 10.270,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Traspaso N° 131 | Cancelación de prestaciones HOSMIL | Pesos | 1.167,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
traspaso N° 131 | Cancelación de prestaciones HOSMIL | Pesos | 1.167,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Envió de documentación predio Instrucción Pullally | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Adquisición de termolaminado | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Adquisición de timbres de goma | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Certificado locomoción trámites bancarios y administrativos | Pesos | 49.800,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta N° 162 | Certificado locomoción. | Pesos | 50.900,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Traspaso N° 207 | Gastos formación Tropa Profesional | Pesos | 72.273,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Traspaso N°203 | Gastos formación Tropa Profesional | Pesos | 72.273,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Traspaso N°206 | Gastos formación Tropa Profesional | Pesos | 72.273,00 |
