| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2012 |
Opc N° 003 | Reparación de cabezal porta cuchillo de minitractor. | Pesos | 46.000,00 | |||||||||||
06/03/2012 |
Opc N° 004 | Pago de reparaciones varias para la cortadora de pasto. | Pesos | 41.800,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Comprobante de Egreso N° 27 | Pago de electricidad | Pesos | 2.865.500,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Comprobante de Egreso N° 27 | Pago de electricidad | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Comprobante de Egreso N° 28 | Pago electricidad | Pesos | 211.966,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Comprobante de Egreso N° 29 | Pago de agua | Pesos | 4.541.610,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Comprobante de Egreso N° 29 | Pago de agua | Pesos | 328.920,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Comprobante de Egreso N° 30 | Pago teléfono | Pesos | 98.472,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Comprobante de Egreso N° 30 | Pago teléfono | Pesos | 56.020,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Comprobante de Egreso N° 30 | Pago de teléfono | Pesos | 19.168,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Comprobante de Egreso N° 30 | Pago de teléfono | Pesos | 31.340,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Comprobante de Egreso N° 32 | Pago teléfono | Pesos | 119.509,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Comprobante de Egreso N° 32 | Pago teléfono | Pesos | 94.360,00 | |||||||||||
29/03/2012 |
Opc N° 006 | Compra de pasajes Linares-Santiago | Pesos | 150.000,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Liquidación de Fondo N° 02 | Compra de timbre | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Liquidación de Fondo N° 02 | Certificado de locomoción no clasificada | Pesos | 3.900,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Liquidación de Fondo N° 02 | Pago de recarga de metro | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Liquidación de Fondo N° 02 | Pago pasajes | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Liquidación de Fondo N° 02 | Pago de pasajes | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Liquidación de Fondo N° 02 | Compra de papel fotográfico | Pesos | 10.500,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Liquidación de Fondo N° 02 | Pago mantenimiento de impresora | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Liquidación de Fondo N° 02 | Compra de lápices | Pesos | 950,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Liquidación de Fondo N° 02 | Compra de plumones | Pesos | 1.750,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Liquidación de Fondo N° 02 | Pago de correspondencia | Pesos | 1.910,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Liquidación de Fondo N° 02 | Compra de pilas y cargador | Pesos | 23.500,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Liquidación de Fondo N° 02 | Pago correspondencia | Pesos | 2.270,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Liquidación de Fondo N° 02 | Pago de correspondencia | Pesos | 1.910,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Liquidación de Fondo N° 02 | Compra de papel fotográfico | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Liquidación de Fondo N° 02 | Pago peaje Las Vegas | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Liquidación de Fondo N° 02 | Pago correspondencia | Pesos | 1.510,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Liquidación de Fondo N° 02 | Pago de peaje Chacabuco | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Liquidación de Fondo N° 02 | Compra de candado | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Liquidación de Fondo N° 02 | Compra de sobres | Pesos | 1.950,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Liquidación de Fondo N° 02 | Compra de papel | Pesos | 450,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Liquidación de Fondo N° 02 | Pago revisión técnica | Pesos | 8.550,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Liquidación de Fondo N° 02 | Compra de materiales de oficina | Pesos | 4.380,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Liquidación de Fondo N° 02 | Pago correspondencia | Pesos | 1.910,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Liquidación de Fondo N° 02 | Compra de materiales de oficina | Pesos | 1.290,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Liquidación de Fondo N° 02 | Compra de materiales de oficina | Pesos | 2.850,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Liquidación de Fondo N° 02 | Pago peaje Angostura | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Liquidación de Fondo N° 02 | Pago peaje Angostura | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Liquidación de Fondo N° 02 | Pago peaje Quinta | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Liquidación de Fondo N° 02 | Pago peaje Canteras | Pesos | 800,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Liquidación de Fondos N° 02 | Pago de enmarcación | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Liquidación de Fondos N° 02 | Compra de elementos de reparación | Pesos | 13.730,00 | |||||||||||
31/03/2012 |
Comprobante de Egreso N° 43 | Pago teléfono | Pesos | 106.187,00 |
