| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2012 |
Comprobante de egreos Nº 196 | Cancela telefonía fija. | Pesos | 25.804,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Comprobante de egreos Nº 206 | Cancela servicios de telefonía móvil. | Pesos | 1.022.713,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
OPC Nº188 | Impresión e instalación de adhesivos. | Pesos | 66.163,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
OPC Nº190 | Adquisición de bolsas prepicadas 30x40. | Pesos | 111.955,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
OPC Nº191 | Adquisión de film alusa para alimentos 38x1400. | Pesos | 99.306,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
OPC Nº6356 | Reparación de tubo de escape completo vehículo patente SY-4766. | Pesos | 107.100,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
OPC Nº6428 | Adquisición clavos, guantes y piola. | Pesos | 98.968,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
OPC Nº6442 | Adquisición de short deportivos. | Pesos | 109.480,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 160 | Compra de té para atención. | Pesos | 1.680,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 160 | Compra de medicamentos para botiquin. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 160 | Compra de medicamentos de farmacia para botiquín. | Pesos | 10.350,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 160 | Carga tarjeta de transporte público. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 160 | Cancela revelado de fotográfias. | Pesos | 35.000,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 160 | Cancela copia de llave. | Pesos | 600,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 160 | Gasto en la adquisición de timbre. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 160 | Carga tarjeta de transporte público. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 160 | Compra de medicamentos de farmacia. | Pesos | 3.980,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 160 | Compra de materiales de aseo. | Pesos | 2.630,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 160 | Compra de de repuesto de vehículo patente VW-3279 | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 160 | compra de repuesto para vehículo patente EJTO.-4511 | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 160 | Compra de un desmanchador de cubre piso. | Pesos | 3.390,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 160 | Compra de dos lapiz tinta. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 160 | Compra de materiales de aseo. | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 160 | Compra de arreglos florales para ormanentación. | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 160 | Compra de dos arreglos florales para ornamentación de capilla. | Pesos | 6.600,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 160 | Compra de alcohol gel. | Pesos | 41.598,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 160 | Cancela cinco copias de llaves. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 160 | Compra de de un cartridge HP. | Pesos | 14.000,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 160 | carga tarjeta de transporte público. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 160 | Compra de elementos de ornamentación. | Pesos | 117.000,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 160 | Compra de materiales de aseo. | Pesos | 4.360,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 160 | Gasto en envio de cartas certificadas. | Pesos | 5.920,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 160 | Gasto en envios de cartas certificadas. | Pesos | 4.360,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 160 | Carga tarjeta de transporte público. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 160 | Compra de elementos de ornamentación. | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 160 | Carga tarjeta de transporte público. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 160 | Carga tarjeta de transporte público. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 160 | Gasto en envio de correspondencia certificada. | Pesos | 3.420,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 160 | Carga tarjeta de transporte público. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 160 | Carga tarjeta de transporte público. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 160 | Compra de útiles de aseo. | Pesos | 10.469,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 160 | Compra de dos carpetas de reuniones. | Pesos | 4.690,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 160 | Compra de 18 copias de llaves. | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 160 | Carga tarjeta de transporte público. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 160 | Compra material de aseo. | Pesos | 1.050,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Cancela servicio de montaje de neúmatico y balanceo de vehículo patente EJTO-0022 | Pesos | 35.924,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº162 | Cancela mantención de conectores y soporte de proyectores. | Pesos | 73.780,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº162 | Instalación de equipos audiovisuales. | Pesos | 118.236,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº166 | Cancela atención médica de alumno. | Pesos | 19,400,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 5.200,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 5.200,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Recarga de extintor de 4kg. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Carga tarjeta de transporte público. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Compra de foco para vehículo. | Pesos | 18.500,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Compra de apellidos para buzos. | Pesos | 21.500,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Compra de ampolletas para vehículo. | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto en la compra de distintivos. | Pesos | 21.500,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 450,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de estacionamiento. | Pesos | 300,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Compra de aromatízador para vehiculos. | Pesos | 1.750,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Cancela servicio de lavandería. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Compra de overoles para trabajo. | Pesos | 118.680,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de estacionamiento. | Pesos | 300,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Carga tarjeta de transporte público. | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Cancela revisión técnica de vehículo patente JB-6991. | Pesos | 4.270,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Compra de cuadro de vidrio para ornamentación. | Pesos | 29.500,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 5.050,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 5.050,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 6.200,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 6.200,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 850,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 450,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de estacionamiento. | Pesos | 300,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Compra de cinta adhesiva. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de estacionamiento. | Pesos | 1.640,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto en adquisición de lubricante de caja de cambio para vehículo. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Cancela servicio de lavado de chasis de vehículo. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 850,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Compra de ligas para seguro de carga. | Pesos | 3.900,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.450,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.450,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Compra de ampolletas para vehículo. | Pesos | 500,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Compra de espejo retrovisor para vehículo. | Pesos | 23.800,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 550,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Gasto de peaje. | Pesos | 550,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº171 | Compra de dos copias de llaves. | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº171 | Compra de materiales de construcción. | Pesos | 19.410,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº171 | Gastos en estacionamiento. | Pesos | 300,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº171 | Compra de materiales de construcción. | Pesos | 3.990,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº171 | Gastos en estacionamiento. | Pesos | 300,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº171 | Compra de materiales de construcción. | Pesos | 38.480,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº171 | Compra de materiales de construcción. | Pesos | 5.980,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº171 | Compra de candado. | Pesos | 8.580,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº171 | Compra de pernos. | Pesos | 23.622,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº171 | Compra de materiales de construcción. | Pesos | 22.990,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº171 | Gasto en estacionamiento. | Pesos | 900,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº171 | Compra de materiales de construcción. | Pesos | 25.040,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº171 | Compra de foco. | Pesos | 5.990,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº171 | Adquisición de tres copias de llaves. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº171 | Compra de dos brocas hilti. | Pesos | 9.380,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº171 | Compra de materiales de construcción. | Pesos | 8.490,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº175 | Recarga de tarjeta Bip para trámite al comercio. | Pesos | 17.000,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº175 | Recarga de tarjeta Bip para trámite al comercio. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº175 | Cancela envio de correspondencia de la unidad. | Pesos | 5.890,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº175 | Recarga tarjeta de transporte público. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº175 | Cancela envío de correspondencia de la unidad. | Pesos | 4.300,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº175 | Cancelación de envío de correspondencia de la unidad. | Pesos | 2.160,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº175 | Cancela envio de correspondencia de la unidad. | Pesos | 1.910,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº175 | Cancela envio de correspondencia de la unidad. | Pesos | 4.930,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº176 | Gasto de estacionamiento. | Pesos | 300,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº176 | Compra de papeleros con pedal. | Pesos | 28.180,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº176 | Compra de rejilla de acero inoxidable. | Pesos | 4.770,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº176 | Gastos en estacionamiento. | Pesos | 300,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº176 | Compra de papeleros con pedal. | Pesos | 34.140,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº177 | Compra de vasos plásticos. | Pesos | 22.000,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº177 | Compra de renovador de neumaticos. | Pesos | 8.560,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº177 | Compra de escobilla para lustrar. | Pesos | 2.780,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº177 | Compra de escobillas para enceradora. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº177 | Compra de escobilla y de pasta de zapato. | Pesos | 6.065,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº177 | Gasto en estacionamiento. | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº177 | Gastos en estacionamiento. | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº177 | Recarga tarjeta Bip para trámite al comercio. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº177 | Compra de paños de cocina. | Pesos | 3.780,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº177 | Compra de pliegos de papel lustre. | Pesos | 750,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº177 | Compra de útiles de escritorio. | Pesos | 9.780,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº177 | Adquisición de un timbre. | Pesos | 4.900,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº177 | Adquisición de bolsas plásticas. | Pesos | 7.100,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº177 | Gasto de peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº177 | Compra de teléfono. | Pesos | 4.900,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº177 | Gastos de peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 172 | Cancela reparación de cámara congeladora. | Pesos | 90.000,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 173 | Adquisición de alfombra y dos sillones. | Pesos | 104.959,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 174 | Gasto de pasaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 174 | Compra de café. | Pesos | 2.800,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 174 | Cancela consúmo atención delegación extranjera. | Pesos | 44.200,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 174 | Cancela entradas tour delegación extranjera. | Pesos | 32.000,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 174 | Cancela consumo en atención a delegación extranjera. | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 174 | Cancela atención a delegación extranjera. | Pesos | 33.960,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 174 | Cancela consumo delegación extranjera. | Pesos | 21.900,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 174 | Gasto de pasaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 174 | Gasto de pasaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 174 | Gasto de pasaje. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 174 | Compra de elementos para atención a delegación extranjera. | Pesos | 19.200,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 174 | Gasto por estacionamiento. | Pesos | 850,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 174 | Gasto en alimentos para atención a delegación extranjera. | Pesos | 32.715,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 174 | Gasto de consumo en atención a delegación extranjera. | Pesos | 28.000,00 |
