| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº33 | Adquisición de cartulinas | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
27/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº33 | Adquisición elemento de aseo | Pesos | 10.230,00 | |||||||||||
27/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº33 | Adquisición de marcadores | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
27/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº33 | Peaje camión de apoyo | Pesos | 4.400,00 | |||||||||||
28/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº33 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 27.700,00 | |||||||||||
28/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº33 | Adquisición elementos de mantenimiento | Pesos | 35.000,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº33 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº33 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 32.000,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº33 | Adquisición elemento de ferretería | Pesos | 27.000,00 | |||||||||||
02/03/2012 |
Comprobante egreso N°49 | Directv Chile Televisión Ltda., cable enfermería | Pesos | 172.440,00 | |||||||||||
02/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº33 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 24.000,00 | |||||||||||
02/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº33 | Adquisición de candados | Pesos | 23.000,00 | |||||||||||
03/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº33 | Adquisición de ampolletas para vehículo | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
03/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº33 | Adquisición de medicamento para alumno | Pesos | 4.900,00 | |||||||||||
04/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº46 | Adquisición de medicamentos para los alumnos | Pesos | 29.027,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº33 | Adquisición de partidores | Pesos | 11.600,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº33 | Adquisición elementos de iluminación | Pesos | 13.000,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº33 | Adquisición de ampolletas de vehículo | Pesos | 13.700,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº33 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 16.000,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº33 | Adquisición de polietileno | Pesos | 32.500,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº48 | Cancelación estacionamiento vehículo estafeta | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
06/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº33 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 32.500,00 | |||||||||||
06/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº33 | Adquisición de cal viva | Pesos | 32.300,00 | |||||||||||
06/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº33 | Adquisición de medicamento para alumno | Pesos | 1.590,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº48 | Adquisición de timbre. | Pesos | 37.000,00 | |||||||||||
08/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº33 | Adquisición repuesto de vehículo | Pesos | 14.000,00 | |||||||||||
12/03/2012 |
Comprobante egreso N°11 | Cancelación telefónica móvil | Pesos | 311.045,00 | |||||||||||
12/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº33 | Reparación de neumático, para mini bus | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
13/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº48 | Adquisición de ganchos para cotinas | Pesos | 36.630,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº48 | Revisión técnica furgón Hyundai H-100 | Pesos | 10.980,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº48 | Cancelación de revisión para presupuesto | Pesos | 10.710,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº48 | Adquisición elementos de mantención | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº33 | Adquisición de ampolletas para vehículo | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº33 | Adquisición elementos de aseo | Pesos | 21.500,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº48 | Adquisición de placa, obsequio delegación Argentina | Pesos | 7.500,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº48 | Adquisición de caja para obsequios | Pesos | 33.600,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº48 | Revisión técnica, bus M. Benz | Pesos | 31.000,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº48 | Adquisición elementos de campaña inicial | Pesos | 21.150,00 | |||||||||||
19/03/2012 |
Comprobante egreso N°53 | Prestación no bonificadas a los alumnos | Pesos | 2.334,00 | |||||||||||
19/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº34 | Cancelación de consumo de agua para la bebida campaña inicial | Pesos | 1.332.800,00 | |||||||||||
19/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº48 | Lavado de motor, lavado asientos, aspirado, vehículo comando | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
19/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº48 | Revisión técnica, furgón Hyundai H-100 | Pesos | 10.980,00 | |||||||||||
19/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº48 | Reparación de neumático | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº48 | Revisión técnica, furgón Hyundai H-100 | Pesos | 10.980,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº48 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº48 | Revisión técnica, furgón Hyundai H-100 | Pesos | 10.980,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº48 | Adquisición de vibrador para maquina cortar pelo | Pesos | 7.980,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº48 | Adquisición de timbre. | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº48 | Adquisición de timbre, dirección | Pesos | 21.000,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº48 | Adquisición elementos para confección de tarjetas | Pesos | 4.280,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº48 | Adquisición de papel de regalo | Pesos | 1.390,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº48 | Adquisición elementos de mantención vehículo comando | Pesos | 11.500,00 | |||||||||||
22/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº48 | Adquisición de cubrepiso | Pesos | 33.800,00 | |||||||||||
23/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº46 | Adquisición de medicamentos para los alumnos | Pesos | 199.980,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº48 | Telefonía fija | Pesos | 694.464,00 | |||||||||||
27/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº48 | Adquisición toma de cortina | Pesos | 3.800,00 | |||||||||||
27/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº48 | Revisión técnica camión delta | Pesos | 6.750,00 | |||||||||||
28/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº48 | Cambio de neumático, camión aljibe | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
29/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº46 | Adquisición de medicamentos para los alumnos | Pesos | 60.245,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Comprobante egreso N°64 | Asociación Chilena de Seguridad | Pesos | 87.712,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº48 | Certificado locomoción trámites de licencias médicas y retiro de cheque Isapres | Pesos | 40.300,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº48 | Adquisición de termolaminado | Pesos | 10.350,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº48 | Certificado locomoción trámites bancarios y administrativos | Pesos | 51.200,00 |
