| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2012 |
Planilla de Gasto Nº 02 | Colación. | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
02/05/2012 |
Planilla de Gasto Nº 02 | Timbres, tampón y cambio de leyendas. | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
04/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 5692 | Alimentos y bebidas. | Pesos | 41.500,00 | |||||||||||
04/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 5712 | Servicios de Internet. | Pesos | 236.508,00 | |||||||||||
07/05/2012 |
Planilla de Gasto Nº 02 | Peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
07/05/2012 |
Planilla de Gasto Nº 02 | Peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
07/05/2012 |
Planilla de Gasto Nº 02 | Peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
10/05/2012 |
Planilla de Gasto Nº 03 | Reparación máquina de escribir. | Pesos | 39.600,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Planilla de Gasto Nº 02 | Pasaje trasbordador Pta Arenas- Natales | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Planilla de Gasto Nº 02 | Pasaje trasbordador Pta Arenas- Natales | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Planilla de Gasto Nº 02 | Pasaje trasbordador Natales- Pta Arenas | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Planilla de Gasto Nº 02 | Elementos eléctricos. | Pesos | 12.320,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Planilla de Gasto Nº 02 | Peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Planilla de Gasto Nº 02 | Pasaje trasbordador Natales- Pta Arenas | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Planilla de Gasto Nº 04 | Peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 5730 | Servicios de telefonía celular. | Pesos | 227.691,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 5731 | Servicios de Internet. | Pesos | 237.112,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº5729 | Servicios de telefonía celular. | Pesos | 12.238,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Planilla de Gasto Nº 02 | Pasaje trasbordador Pta Arenas- Porvenir | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Planilla de Gasto Nº 02 | Elementos eléctricos. | Pesos | 3.190,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Planilla de Gasto Nº 02 | Peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Planilla de Gasto Nº 02 | Pasaje trasbordador Pta Arenas- Porvenir. | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Planilla de Gasto Nº 02 | Peaje | Pesos | 800,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Planilla de Gasto Nº 02 | Elementos eléctricos. | Pesos | 7.208,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Planilla de Gasto Nº 02 | Peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Planilla de Gasto Nº 02 | Peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
17/05/2012 |
Planilla de Gasto Nº 02 | Pasaje trasbordo Porvenir- Pta Arenas | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
17/05/2012 |
Planilla de Gasto Nº 02 | Pasaje trasbordo Porvenir- Pta Arenas. | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
17/05/2012 |
Planilla de Gasto Nº 02 | Pasaje trasbordador Porvenir- Pta Arenas. | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
17/05/2012 |
Planilla de Gasto Nº 02 | Peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
17/05/2012 |
Planilla de Gasto Nº 02 | Peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
17/05/2012 |
Planilla de Gasto Nº 02 | Peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
17/05/2012 |
Planilla de Gasto Nº 02 | Peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
17/05/2012 |
Planilla de Gasto Nº 02 | Peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
17/05/2012 |
Traspaso Nº 149 | Servicios de telefonía fija. | Pesos | 366.332,00 | |||||||||||
18/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 5736 | Alimentos y bebidas. | Pesos | 70.000,00 | |||||||||||
18/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 5737 | Mantenimiento de vehículo de cargo. | Pesos | 113.050,00 | |||||||||||
18/05/2012 |
Planilla de Gasto Nº 02 | Menaje para oficina. | Pesos | 16.500,00 | |||||||||||
18/05/2012 |
Planilla de Gasto Nº 02 | Útiles de Aseo | Pesos | 10.098,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 5710 | Servicios de Internet. | Pesos | 235.765,00 |
