| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2012 |
Comprobante de egreso Nº 118 | Cancelación de peaje salida a entregar correspondencia militar Peldehue. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
01/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 76 | Cancelación de servicio de telefonía fija. | Pesos | 61.187,00 | |||||||||||
01/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 77 | Cancelación de servicio de telefonía fija. | Pesos | 21.780,00 | |||||||||||
01/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 78 | Cancelación de servicio de telefonía fija. | Pesos | 52.465,00 | |||||||||||
01/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 79 | Cancelación de servicio de telefonía fija. | Pesos | 36.468,00 | |||||||||||
01/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 88 | Cancelación de servicio de telefonía fija y Internet. | Pesos | 111.835,00 | |||||||||||
01/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 89 | Cancelación de servicio de telefonía fija . | Pesos | 29.179,00 | |||||||||||
02/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 98 | Cancelación de peaje salida a entregar correspondencia militar Peldehue. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
02/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 99 | Cancelación de peaje salida de entrega correspondencia militar a Peldehue. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
02/05/2012 |
OPC Nº 15 | Compra de materiales de reparación . | Pesos | 109.690,00 | |||||||||||
02/05/2012 |
OPC Nº 16 | Compra de materiales de reparación. | Pesos | 13.340,00 | |||||||||||
03/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 100 | Cancelación de peaje de traslado de personal a la Escuela de Suboficiales. | Pesos | 450,00 | |||||||||||
03/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 101 | Cancelación de peaje de traslado de personal a la Escuela de Suboficiales. | Pesos | 450,00 | |||||||||||
03/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 102 | Cancelación de peaje de traslado de personal a la Escuela de Suboficiales. | Pesos | 450,00 | |||||||||||
03/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 103 | Cancelación de peaje de traslado de personal a la Escuela de Suboficiales. | Pesos | 450,00 | |||||||||||
04/05/2012 |
OPC Nº 18 | Compra de útiles de escritorios. | Pesos | 70.000,00 | |||||||||||
05/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 114 | Compra de cargadores para la guardia del instituto. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
06/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 113 | Reparación de vehiculo. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
07/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 104 | Cancelación de peaje salida a entregar correspondencia militar Peldehue. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
07/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 105 | Cancelación de peaje salida a terreno a Pullayi. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
07/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 87 | Cancelación de servicio de telefonía fija. | Pesos | 161.670,00 | |||||||||||
07/05/2012 |
OPC Nº 17 | Compra de víveres para la alimentación. | Pesos | 33.591,00 | |||||||||||
08/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 80 | Cancelación de servicio de electricidad. | Pesos | 553.200,00 | |||||||||||
08/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 81 | Cancelación de servicio de electricidad. | Pesos | 4.629.100,00 | |||||||||||
08/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 82 | Cancelación de servicio de electricidad. | Pesos | 460.700,00 | |||||||||||
08/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 83 | Cancelación de servicio de electricidad. | Pesos | 27.800,00 | |||||||||||
08/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 84 | Cancelación de servicio de electricidad. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
08/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 85 | Cancelación de servicio de electricidad. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
08/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 86 | Cancelación de servicio de electricidad. | Pesos | 67.500,00 | |||||||||||
08/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 90 | Cancelación de tag. | Pesos | 12.420,00 | |||||||||||
09/05/2012 |
OPC Nº 19 | Materiales para mantenimiento de cancha de instrucción. | Pesos | 118.346,00 | |||||||||||
09/05/2012 |
OPC Nº 23 | Compra de insumos agrícolas. | Pesos | 118.375,00 | |||||||||||
14/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 110 | Alimentación para el personal en comisión de servicio sin viático. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
14/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 124 | Cancelación de peaje. | Pesos | 2.200,00 | |||||||||||
14/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 125 | Cancelación de peaje. | Pesos | 2.200,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 106 | Cancelación de peaje salida a terreno a Pullayi. | Pesos | 450,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 107 | Cancelación de peaje salida a terreno a Pullayi. | Pesos | 450,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 108 | Cancelación de peaje salida a terreno a Pullayi. | Pesos | 450,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 109 | Cancelación de peaje salida a terreno a Pullayi. | Pesos | 450,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 112 | Alimentación para el personal en comisión de servicio sin viático. | Pesos | 1.810,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 92 | Cancelación de telefonía fija | Pesos | 490.769,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
OPC Nº 18 | Compra de elementos de seguridad. | Pesos | 116.900,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
OPC Nº 19 | Compra de materiales de reparación. | Pesos | 91.368,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 131 | Accesorios computacionales para el instituto. | Pesos | 19.578,00 | |||||||||||
17/05/2012 |
OPC Nº 13 | Compra de tapices urinarios. | Pesos | 35.700,00 | |||||||||||
17/05/2012 |
OPC Nº 20 | Confección de tenidas para el jardín infantil. | Pesos | 96.000,00 | |||||||||||
17/05/2012 |
OPC Nº 21 | Confección de cortinas para el jardín infantil. | Pesos | 72.416,00 | |||||||||||
17/05/2012 |
OPC Nº 22 | Compra de víveres para la alimentación. | Pesos | 112.761,00 | |||||||||||
17/05/2012 |
OPC Nº 24 | Reparación de maquinaria agrícola. | Pesos | 59.500,00 | |||||||||||
17/05/2012 |
OPC Nº 25 | Compra de insumos agrícolas. | Pesos | 117.810,00 | |||||||||||
17/05/2012 |
OPC Nº 26 | Compra de insumos agrícolas. | Pesos | 111.875,00 | |||||||||||
18/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 91 | Cancelación de tag. | Pesos | 19.979,00 | |||||||||||
22/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 115 | Implementación de sistema de alarma de seguridad para el instituto. | Pesos | 750,00 | |||||||||||
22/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 116 | Implementación de sistema de alarma de seguridad para el instituto. | Pesos | 6.590,00 | |||||||||||
22/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 117 | Implementación de sistema de alarma de seguridad para el instituto. | Pesos | 15.750,00 | |||||||||||
22/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 119 | Cancelación de peaje salida a terreno a Pullayi. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
23/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 120 | Alimentación para el personal en comisión de servicio sin viático. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
23/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 121 | Recarga de tarjeta bip para comicion de servicio. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
23/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 129 | Compra de adhesivos para ser empleados en vehículos del instituto. | Pesos | 35.000,00 | |||||||||||
23/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 130 | Recarga de tarjeta transporte público. | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
23/05/2012 |
OPC Nº 27 | Compra de insumos agrícolas. | Pesos | 117.810,00 | |||||||||||
23/05/2012 |
OPC Nº 28 | Compra de insumos agrícolas. | Pesos | 89.578,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 126 | Compra de pilas para micrófono de la amplificación del instituto. | Pesos | 4.980,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
OPC Nº 14 | Compra de víveres para la alimentación. | Pesos | 51.408,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
OPC Nº 21 | Compra de de banderas para el patio de formación. | Pesos | 114.240,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
OPC Nº 23 | Destape de alcantarillado. | Pesos | 83.300,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 122 | Cancelación de peaje de traslado de la sección de judo de la Divición Escuela al Cecombi. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 123 | Cancelación de peaje de traslado de la sección de judo de la Divición Escuela al Cecombi. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Comprobante de egreso Nº 111 | Alimentación para el personal en comisión de servicio sin viático. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
13/06/2012 |
Comprobante de egreso Nº 92 | Cancelación de servicio de agua. | Pesos | 1.293.857,00 | |||||||||||
13/06/2012 |
Comprobante de egreso Nº 93 | Cancelación de servicio de agua. | Pesos | 1.489.191,00 | |||||||||||
13/06/2012 |
Comprobante de egreso Nº 94 | Cancelación de servicio de agua. | Pesos | 202.444,00 | |||||||||||
13/06/2012 |
Comprobante de egreso Nº 95 | Cancelación de servicio de agua. | Pesos | 774.860,00 | |||||||||||
13/06/2012 |
Comprobante de egreso Nº 96 | Cancelación de servicio de agua. | Pesos | 5.640.383,00 | |||||||||||
13/06/2012 |
Comprobante de egreso Nº 97 | Cancelación de servicio de agua. | Pesos | 2.065.973,00 |
