| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Lavado y limpieza vehículo comando | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
03/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Adquisición elementos de ayuda instrucción | Pesos | 39.530,00 | |||||||||||
04/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Cancelación estacionamiento estafeta | Pesos | 900,00 | |||||||||||
04/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Adquisición elementos de ayuda instrucción | Pesos | 22.950,00 | |||||||||||
04/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº110 | Adquisición de medicamentos | Pesos | 10.290,00 | |||||||||||
05/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Cancelación de inscripción rama atletismo | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
07/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Adquisición elementos de ayuda instrucción | Pesos | 3.320,00 | |||||||||||
08/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Envió de documentación certificada | Pesos | 1.980,00 | |||||||||||
08/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Adquisición de cinta | Pesos | 1.620,00 | |||||||||||
09/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Adquisición de agenda | Pesos | 8.370,00 | |||||||||||
09/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Adquisición elementos de ayuda instrucción | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
09/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Adquisición elementos de ayuda instrucción | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
09/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 26.990,00 | |||||||||||
12/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Adquisición elementos de escritorio | Pesos | 5.200,00 | |||||||||||
14/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Cancelación peaje Elquí troncal norte | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
14/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Cancelación peaje Pichidangui | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
14/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Cancelación peaje Elquí troncal sur | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Cancelación estacionamiento estafeta | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Cancelación de dominio | Pesos | 18.900,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Envió de documentación certificada | Pesos | 1.210,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Cancelación estacionamiento Coquimbo | Pesos | 882,00 | |||||||||||
17/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Adquisición de estampillas | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
17/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Cancelación estacionamiento sends urbana | Pesos | 1.230,00 | |||||||||||
18/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Cancelación peaje Elquí troncal sur | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
18/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Cancelación peaje Elquí troncal norte | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
18/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Cancelación estacionamiento mall La Serena | Pesos | 600,00 | |||||||||||
18/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Cancelación peaje Pichidangui | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
21/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 22.166,00 | |||||||||||
21/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº110 | Adquisición de medicamentos | Pesos | 12.485,00 | |||||||||||
21/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº110 | Adquisición de medicamentos | Pesos | 1.990,00 | |||||||||||
21/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº110 | Adquisición de medicamentos | Pesos | 7.375,00 | |||||||||||
21/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº110 | Adquisición de medicamentos | Pesos | 11.455,00 | |||||||||||
22/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Adquisición elementos de escritorio | Pesos | 3.900,00 | |||||||||||
22/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Adquisición elementos de escritorio | Pesos | 440,00 | |||||||||||
22/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 3.511,00 | |||||||||||
22/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Adquisición de polietileno reforzado | Pesos | 4.760,00 | |||||||||||
22/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 14.880,00 | |||||||||||
23/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Adquisición de elementos electrónicos | Pesos | 28.000,00 | |||||||||||
23/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Adquisición de plástico transparente | Pesos | 8.500,00 | |||||||||||
23/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Adquisición de vidrio | Pesos | 1.950,00 | |||||||||||
23/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 8.500,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Adquisición de linterna | Pesos | 27.390,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Adquisición de timbres de goma | Pesos | 14.000,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Aduqisión de timbre | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Adquisición elementos de mantenimiento para vehículo | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Adquisición de juego letras plásticas | Pesos | 9.360,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Envió de documentación certificada | Pesos | 1.080,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Cancelación estacionamiento estafeta | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Adquisición de plateos | Pesos | 6.270,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Envió de documentación | Pesos | 1.860,00 | |||||||||||
26/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Reparación de chapa gimnasio | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
26/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Adquisición de ducto | Pesos | 26.000,00 | |||||||||||
26/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº110 | Adquisición de medicamentos | Pesos | 19.420,00 | |||||||||||
26/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº110 | Adquisición de medicamentos | Pesos | 19.420,00 | |||||||||||
27/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Adquisición elementos de aseo | Pesos | 5.630,00 | |||||||||||
27/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Adquisición elementos de escritorio | Pesos | 3.750,00 | |||||||||||
28/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 4.788,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº110 | Adquisición de medicamentos | Pesos | 65.748,00 | |||||||||||
30/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Cancelación de revisión técnica VV-6281 | Pesos | 15.710,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Certificado locomoción trámites bancarios y administrativos | Pesos | 49.800,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº107 | Certificado locomoción trámites de licencias médicas y retiro de cheque Isapres | Pesos | 47.300,00 |
