| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°340 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 21.000,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°339 | Telefonía fija | Pesos | 698.429,00 | |||||||||||
06/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°340 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 35.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°340 | Reparación de neumático | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°340 | Compra pasaje Linares | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°340 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°344 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 21.000,00 | |||||||||||
08/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°340 | Adquisición de jeringas | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
08/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°340 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 18.280,00 | |||||||||||
08/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°340 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 27.679,00 | |||||||||||
08/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°344 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 35.000,00 | |||||||||||
09/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°340 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 16.770,00 | |||||||||||
09/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°340 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 2.190,00 | |||||||||||
09/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°344 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
10/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°340 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 8.840,00 | |||||||||||
10/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°344 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 35.000,00 | |||||||||||
10/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°344 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 4.700,00 | |||||||||||
12/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°340 | Adquisición de pilas | Pesos | 3.490,00 | |||||||||||
12/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°342 | Adquisición gas granel Pullally | Pesos | 234.960,00 | |||||||||||
12/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°344 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 25.800,00 | |||||||||||
12/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°344 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 28.000,00 | |||||||||||
12/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°344 | Adquisición de imanes | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
12/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°344 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 33.000,00 | |||||||||||
12/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°344 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 5.800,00 | |||||||||||
12/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°344 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
13/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°344 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
13/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°344 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
13/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°344 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 33.800,00 | |||||||||||
13/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°344 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 29.000,00 | |||||||||||
13/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°344 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 34.000,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°340 | Adquisición de agenda corporativa | Pesos | 38.913,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°340 | Envío de documenmtación certificada | Pesos | 3.900,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°344 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 18.000,00 | |||||||||||
14/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°344 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
15/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°340 | Adquisición de obsequio | Pesos | 8.925,00 | |||||||||||
15/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°340 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 1.590,00 | |||||||||||
16/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°344 | Adquisición cortina de baño | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
17/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°344 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 27.000,00 | |||||||||||
18/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°344 | Reparación de neumático | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
18/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°344 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
19/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°340 | Adquisición de insumos dentales | Pesos | 23.400,00 | |||||||||||
19/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°340 | Cancelación de estacionamiento | Pesos | 686,00 | |||||||||||
19/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°344 | Adquisición barras de silicona | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
19/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°344 | Adquisición de ampolletas | Pesos | 18.000,00 | |||||||||||
19/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°344 | Adquisición de pilas | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
19/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°344 | Reparación de neumático | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
19/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°344 | Adquisición de vidrio | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
19/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°344 | Adquisiicón de pilas para GPS | Pesos | 14.300,00 | |||||||||||
20/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°340 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 8.590,00 | |||||||||||
20/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°342 | Adquisición de agua potable | Pesos | 35.700,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°352 | Pago servicio TV cable para la enfermería | Pesos | 263.510,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°355 | Telefonía fija | Pesos | 702.812,00 | |||||||||||
23/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°340 | Adquisición elemento de ferretería | Pesos | 2.900,00 | |||||||||||
23/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°340 | Legalización de fotocopia | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
25/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°340 | Adquisición útiles de escritorio | Pesos | 6.350,00 | |||||||||||
26/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°340 | Adquisición de toldo | Pesos | 18.900,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°340 | Envío documentación certificada | Pesos | 310,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°340 | Limpieza vehículo comando | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°340 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°340 | Adquisición de cintas | Pesos | 2.670,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°340 | Adquisición de elementos de ornamentación. | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°340 | Adquisición de artículos navideños | Pesos | 5.292,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°340 | Certificado locomoción trámites de licencias médicas y retiro de cheque Isapres | Pesos | 44.600,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°340 | Envío de correspondencia | Pesos | 1.410,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°340 | Adquisición útiles de aseo | Pesos | 4.900,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°340 | Adquisición elementos de escritorio | Pesos | 30.000,00 |
