| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°310 | Pago servicio TV cable para la enfermería | Pesos | 86.930,00 | |||||||||||
01/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°311 | Adquisición de escuadra metálica | Pesos | 10.975,00 | |||||||||||
02/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°311 | Adquisición de goma cubrepiso | Pesos | 23.000,00 | |||||||||||
02/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°311 | Adquisición de basurero | Pesos | 4.450,00 | |||||||||||
02/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°311 | Adquisición de pernos | Pesos | 10.500,00 | |||||||||||
03/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°311 | Adquisición de papel fotográfico | Pesos | 11.090,00 | |||||||||||
04/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°311 | Adquisición juego de baño | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
04/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°311 | Adquisición de bencina | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
04/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°311 | Reparación tablero eléctrico | Pesos | 30.547,00 | |||||||||||
06/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°311 | Adquisición de plástico | Pesos | 6.900,00 | |||||||||||
09/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°311 | Adquisición de piochas | Pesos | 20.876,00 | |||||||||||
09/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°311 | Adquisición de materiales para oficina | Pesos | 18.970,00 | |||||||||||
09/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°311 | Envío de correspondencia | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
09/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°311 | Grabado de placas | Pesos | 22.500,00 | |||||||||||
10/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°311 | Adquisición de elementos para embalaje | Pesos | 6.380,00 | |||||||||||
10/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°311 | Adquisición de cubrejunta | Pesos | 3.990,00 | |||||||||||
10/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°311 | Pasajes comisión de servicio Tomé (ida) | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
10/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°311 | Adquisición de placa | Pesos | 5.355,00 | |||||||||||
10/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°311 | Adquisición de cubre piso | Pesos | 11.940,00 | |||||||||||
11/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°311 | Adquisición de petróleo | Pesos | 26.000,00 | |||||||||||
11/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°311 | Adquisición de gasolina | Pesos | 3.900,00 | |||||||||||
11/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°311 | Adquisición de mezcla para aceite | Pesos | 2.900,00 | |||||||||||
11/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°311 | Adquisición de basurero | Pesos | 5.290,00 | |||||||||||
11/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°311 | Pasajes comisión de servicio Tomé (regreso) Stgo. | Pesos | 8.500,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Comprobante egreso N°316 | Cancelación de gas | Pesos | 359.381,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°311 | Adquisición de timbre de goma | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
15/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°311 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 7.330,00 | |||||||||||
17/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°311 | Adquisición de llave para tina | Pesos | 27.990,00 | |||||||||||
21/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°311 | Adquisición elementos para mantención | Pesos | 25.574,00 | |||||||||||
22/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°311 | Envío de encomienda | Pesos | 31.000,00 | |||||||||||
24/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°311 | Adquisición elementos de oficina | Pesos | 1.940,00 | |||||||||||
24/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°311 | Adquisición de polietileno | Pesos | 4.250,00 | |||||||||||
24/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°311 | Adquisición de amarras plásticas | Pesos | 20.930,00 | |||||||||||
24/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°311 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
24/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°311 | Adquisición de clavos | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
24/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°311 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 12.550,00 | |||||||||||
27/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°311 | Adquisición de pilas | Pesos | 29.590,00 | |||||||||||
31/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°311 | Certificado locomoción trámites bancarios y administrativos | Pesos | 46.800,00 | |||||||||||
31/10/2012 |
Recibo a rendir cuenta N°311 | Certificado locomoción trámites de licencias médicas y retiro de cheque Isapres | Pesos | 42.300,00 |
