| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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05/09/2012 |
OPC Nº022 | Adquisición de recargas de agua. | Pesos | 117.953,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
OPC Nº023 | Adquisición de artículos de ferretería para mantenimiento de dependencias. | Pesos | 21.030,00 | |||||||||||
12/09/2012 |
OPC Nº 025 | Adquisición de artículos de ferretería para mantenimiento de dependencias. | Pesos | 88.925,00 | |||||||||||
12/09/2012 |
OPC Nº 026 | Adquisición abonos para parque San Isidro. | Pesos | 111.384,00 | |||||||||||
12/09/2012 |
OPC Nº024 | Adquisición de letras gravadas. | Pesos | 71.500,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta | Adquisión de artículos de ferretería para cancha de instrucción. | Pesos | 15.750,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta | Adquisición de set de baño para ser empleado en baños del personal femenino. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta | Adquisición de film plástico para conservación de alimentos de la comisión alimentación. | Pesos | 8.180,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta | Adquisición de artículos de aseo para el mantenimiento de dependencias. | Pesos | 3.840,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta | Adquisición de vasos desechables. | Pesos | 5.550,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta | Adquisición de artículos de computación empleados en dependencias. | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta | Adquisiciónde artículos de ferretería para reparación de bodegas. | Pesos | 10.990,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta | Adquisición de menaje para comisión alimentación. | Pesos | 5.690,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta | Adquisición de artículos de ferretería para el mantenimiento de dependencias. | Pesos | 9.600,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta | Adquisición de artículos de ferretería para el cierre de dependencias. | Pesos | 13.184,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta | Adquisición de artículos de oficina empleados en funcionamiento administrativo. | Pesos | 3.580,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta | Adquisición de ampolleta para vehículo. | Pesos | 450,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta | Adquisición de artículos de ferretería para el mantenimiento de dependencias. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta | Adquisición de artículos de ferretería para canchas de instrucción. | Pesos | 8.580,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta | Adquisición de artículos de ferretería para el mantenimiento de dependencias. | Pesos | 2.940,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta | Reparación de neumático. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta | Adquisición de artículos de ferretería para mantenimiento de dependencias. | Pesos | 17.360,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta | Adquisición de artículos de ferretería para reparación de barrera de acceso. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
OPC Nº 027 | Reparación de puertas de acceso de oficinas de la guardia. | Pesos | 119.595,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 27 | Envio de encomienda. | Pesos | 10.341,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 27 | Envio de correspondencia. | Pesos | 3.450,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
Planilla de Gastos Nº 27 | Certificado de locomoción. | Pesos | 26.400,00 | |||||||||||
27/09/2020 |
Planilla de Gastos Nº 27 | Certificado de locomoción. | Pesos | 20.000,00 |
