| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº 368 | Cancelación de servicio de agua. | Pesos | 82.363,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 376 | Compra de elementos para reparación de vehiculo del instituto. | Pesos | 4.900,00 | |||||||||||
28/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 378 | Compra de elementos para ser empleados en la reparación de dependencias. | Pesos | 36.720,00 | |||||||||||
30/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 377 | Elementos para la reparación y mantenimiento del baño del pabellón de solteros. | Pesos | 16.600,00 | |||||||||||
31/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº 392 | Compra de colaciones para el personal en comisión de servicio . | Pesos | 3.210,00 | |||||||||||
01/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 364 | Cancelación de servicio de telefonía fija. | Pesos | 83.610,00 | |||||||||||
01/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 365 | Cancelación de servicio de telefonia fija. | Pesos | 24.759,00 | |||||||||||
01/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 424 | Cancelación de servicio de telefonía fija. | Pesos | 19.933,00 | |||||||||||
01/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 425 | Cancelación de servicio de telefonía fija. | Pesos | 63.749,00 | |||||||||||
01/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 426 | Cancelación de servicio de telefonía fija. | Pesos | 53.174,00 | |||||||||||
01/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 427 | Cancelación de servicio de telefonía fija. | Pesos | 30.088,00 | |||||||||||
01/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 447 | Cancelación de taxi para traslado de personal en comisión. | Pesos | 14.220,00 | |||||||||||
02/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 366 | Cancelación de servicio de electricidad. | Pesos | 587.905,00 | |||||||||||
03/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 391 | Compra de elementos para ser empleado en las reparación y mantención de válvula del termo de baño. | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
03/09/2012 |
OPC Nº 20 | Elementos para colaciones para preparaciones. | Pesos | 95.645,00 | |||||||||||
03/09/2012 |
OPC Nº 44 | Compra de insumos agrícolas. | Pesos | 117.810,00 | |||||||||||
03/09/2012 |
OPC Nº 45 | Compra de insumos agrícolas. | Pesos | 39.690,00 | |||||||||||
03/09/2012 |
OPC Nº 46 | Compra de insumos agrícolas. | Pesos | 118.375,00 | |||||||||||
03/09/2012 |
OPC Nº 47 | Compra de insumos agrícolas. | Pesos | 85.485,00 | |||||||||||
03/09/2012 |
OPC Nº 48 | Elementos de gasfitería para las viviendas fiscales. | Pesos | 107.800,00 | |||||||||||
03/09/2012 |
OPC Nº 49 | Compra de víveres para la alimentación. | Pesos | 108.498,00 | |||||||||||
03/09/2012 |
OPC Nº 50 | Compra de menajes para el jardín infantil. | Pesos | 59.540,00 | |||||||||||
03/09/2012 |
OPC Nº 62 | Compra de alimentos y bebidas. | Pesos | 117.210,00 | |||||||||||
03/09/2012 |
OPC Nº 63 | Compra de vasos y platos plásticos para los soldados conscriptos. | Pesos | 76.225,00 | |||||||||||
03/09/2012 |
OPC Nº 64 | Compra de varillas para alcantarillado. | Pesos | 90.440,00 | |||||||||||
05/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 393 | Fotocopias para ser utilizado de material de apoyo de instrucción. | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
05/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 394 | Cancelación de peaje Los Libertadores. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 395 | Cancelación de peaje Los Libertadores. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 396 | Cancelación de peaje Los Libertadores. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 397 | Cancelación de peaje Los Libertadores. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 398 | Cancelación de peaje Los Libertadores. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 399 | Cancelación de peaje Los Libertadores. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 400 | Cancelación de peaje Los Libertadores. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 401 | Cancelación de peaje Los Libertadores. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 402 | Cancelación de peaje Los Libertadores. | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
05/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 403 | Cancelación de peaje Los Libertadores. | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
05/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 404 | Cancelación de peaje Los Libertadores. | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
05/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 405 | Cancelación de peaje Los Libertadores. | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
05/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 405 | Cancelación de peaje Los Libertadores. | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
05/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 406 | Cancelación de peaje Los Libertadores. | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
05/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 408 | Cancelación de peaje Los Libertadores. | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
05/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 417 | Compra de elementos de aseo. | Pesos | 35.000,00 | |||||||||||
06/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 388 | Elementos para ser utilizado en las mantención y reparación de la infraestructura. | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
06/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 389 | Recarga de tarjeta transporte público. | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
06/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 390 | Recarga de tarjeta transporte público. | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
06/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 409 | Cancelación de peaje Los Libertadores. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
06/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 410 | Cancelación de peaje Los Libertadores. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
06/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 411 | Cancelación de peaje Los Libertadores. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
06/09/2012 |
OPC Nº 51 | Ventanas de aluminio para viviendas fiscales. | Pesos | 115.000,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 418 | Compra de elementos que serán utilizados en la mantención de vehículo . | Pesos | 14.000,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 423 | Cancelación de servicio de telefonía celular. | Pesos | 526.656,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 428 | Cancelación de servicio de electricidad. | Pesos | 5.591.800,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 430 | Cancelación de servicio de electricidad. | Pesos | 541.500,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 431 | Cancelación de servicio de electricidad. | Pesos | 542.981,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 432 | Cancelación de servicio de electricidad. | Pesos | 2.200,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 433 | Cancelación de servicio de electricidad. | Pesos | 2.419,00 | |||||||||||
08/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 382 | Para ser empleado en la reparación del sistema eléctrico del camión comercial del instituto. | Pesos | 4.900,00 | |||||||||||
08/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 383 | Mantenimiento y reparacion del sistema de alimentación de combustible de bus fiscal. | Pesos | 11.400,00 | |||||||||||
08/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 384 | Cambio de ampolletas para mantenimiento y reparación del sistema de iluminación del gimnasio. | Pesos | 15.900,00 | |||||||||||
09/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 381 | compra de varillas para el pozo del instituto. | Pesos | 90.440,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 367 | Cancelación de servicio de agua. | Pesos | 508.995,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 369 | Cancelación de servicio de agua. | Pesos | 2.065.973,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 370 | Cancelación de servicio de agua. | Pesos | 413.594,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 371 | Cancelación de servicio de agua. | Pesos | 3.685.248,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 372 | Cancelación de servicio de agua. | Pesos | 198.772,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 373 | Cancelación de servicio de agua. | Pesos | 2.966.211,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 374 | Cancelación de servicio de agua. | Pesos | 1.205.052,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 412 | Reparación de empaquetadura de camioneta de cargo del instituto. | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
OPC Nº 65 | Repuestos y reparación de vehículos. | Pesos | 78.129,00 | |||||||||||
11/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 414 | Compra de cargador para ser utilizado en el auto comando. | Pesos | 9.990,00 | |||||||||||
11/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 415 | Compra de pendrive. | Pesos | 3.990,00 | |||||||||||
11/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 419 | Compra de colación para personal en comisión. | Pesos | 4.680,00 | |||||||||||
11/09/2012 |
OPC Nº 48 | Compra de insumos agrícolas. | Pesos | 58.084,00 | |||||||||||
11/09/2012 |
OPC Nº 53 | Compra de alimentos y bebidas para el jardín infantil. | Pesos | 60.000,00 | |||||||||||
11/09/2012 |
OPC Nº 55 | Compra de víveres para el jardín infantil. | Pesos | 115.570,00 | |||||||||||
12/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 380 | Compra de envases para colaciones del personal. | Pesos | 19.250,00 | |||||||||||
12/09/2012 |
OPC Nº 66 | Servicio de destape de alcantarillado del instituto. | Pesos | 107.100,00 | |||||||||||
12/09/2012 |
OPC Nº 67 | Distintivos para los soldados conscriptos del instituto. | Pesos | 118.702,00 | |||||||||||
12/09/2012 |
OPC Nº 68 | Pistola de alta presión para trabajos en el instituto. | Pesos | 15.545,00 | |||||||||||
12/09/2012 |
OPC Nº 69 | Materiales y repuestos para dependencias del instituto. | Pesos | 99.450,00 | |||||||||||
13/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 379 | Compra de elementos para la entrega de colaciones al personal para las preparaciones. | Pesos | 20.750,00 | |||||||||||
13/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 413 | Reparación de camioneta de empaquetadura del instituto. | Pesos | 17.000,00 | |||||||||||
13/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 436 | Compra de resma de oficio para ser utilizado en la elaboración y tramitación de documentación. | Pesos | 5.990,00 | |||||||||||
13/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 437 | Compra de cola fría utilizado en la sección construcción del instituto. | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
13/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 438 | Compra de resma de oficio para ser utilizado en a elaboración y tramitación de documentación. | Pesos | 5.990,00 | |||||||||||
13/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 439 | Elementos de reparación y mantención de cuadras del instituto. | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
13/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 440 | Compra de elementos de escritorios. | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
13/09/2012 |
OPC Nº 70 | Mantención de sistema de inpulsión eléctrico del pozo y captación de agua. | Pesos | 113.050,00 | |||||||||||
13/09/2012 |
OPC Nº 71 | Mantenimiento y reparación eléctrica del instituto. | Pesos | 89.600,00 | |||||||||||
14/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 420 | Compra de vasos plásticos para ser utilizados en el personal que se encuentra en preparaciones. | Pesos | 1.960,00 | |||||||||||
14/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 421 | Compra de resmas de oficio para ser utilizado en la tramitación de documentación. | Pesos | 5.600,00 | |||||||||||
14/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 422 | Compra de tenedores plásticos para ser utilizados en el almuerzo del personal en preparaciones. | Pesos | 9.300,00 | |||||||||||
14/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 434 | Compra de cucharas plásticas para ser utilizadas en personal en preparaciones. | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
14/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 441 | Compra de vasos plásticos para el personal en preparaciones. | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
14/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 442 | Compra de colación para personal en comisión. | Pesos | 2.450,00 | |||||||||||
14/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 443 | Compra de utensilios para ser utilizado en personal en preparaciones. | Pesos | 9.500,00 | |||||||||||
15/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 429 | Cancelación de servicio de telefonía fija. | Pesos | 493.448,00 | |||||||||||
21/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 435 | Compra de saco de beckon para ser utilizado en baño de cudras del instituto. | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 385 | Compra de elementos para mantención y reparación de cuadras. | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 386 | Reparación de neumáticos del vehiculo comando del instituto. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 387 | Compra de elementos de aseo. | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 444 | Compra de pasajes para traslado en comisión. | Pesos | 39.600,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 445 | Compra de pasajes para traslado en comisión. | Pesos | 39.600,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
OPC Nº 22 | Compra de medicamentos para los Cabos Dragoneantes. | Pesos | 78.798,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
OPC Nº 56 | Elementos de electricidad para edificio Esmeralda. | Pesos | 43.500,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
OPC Nº 24 | Compra de cortinas para el cine del instituto. | Pesos | 84.980,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
OPC Nº 57 | Materiales para reparación de las dependencias del jardín infantil. | Pesos | 20.468,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
OPC Nº 58 | Elementos de construcción para ser empleados en la reparación de las viviendas | Pesos | 60.120,00 | |||||||||||
27/09/2012 |
OPC Nº 59 | Cambio de calefón por mal estado de casa fiscal. | Pesos | 117.513,00 | |||||||||||
28/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 375 | Compra de elementos para ser empleados en la reparación de la infraestructura. | Pesos | 19.830,00 | |||||||||||
28/09/2012 |
OPC Nº 60 | Compra de víveres para la alimentación del jardín infantil. | Pesos | 115.793,00 | |||||||||||
28/09/2012 |
OPC Nº 61 | Compra de víveres para la alimentación del jardín infantil | Pesos | 88.185,00 | |||||||||||
28/09/2012 |
OPC Nº 62 | Compra de elementos de aseo. | Pesos | 80.270,00 | |||||||||||
29/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 416 | Reparación de neumáticos de vehiculo de cargo instinto. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
30/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº 446 | Compra de pasajes para traslado en comisión. | Pesos | 26.500,00 |
