| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº509 | Cancelación de servicio telefónico. | Pesos | 3.513,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº512 | Cancelación de consumo de electricidad. | Pesos | 2.350,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº512 | Cancelación de consumo de electricidad. | Pesos | 30.970,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº512 | Cancelación de consumo de electricidad. | Pesos | 290.880,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº512 | Cancelación de consumo de electricidad. | Pesos | 4.790,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº512 | Cancelación de consumo de electricidad. | Pesos | 57.890,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº512 | Cancelación de consumo de electricidad. | Pesos | 2.210,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº512 | Cancelación de consumo de electricidad. | Pesos | 21.900,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº512 | Cancelación de consumo de electricidad. | Pesos | 111.640,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº512 | Cancelación de consumo de electricidad. | Pesos | 185.770,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº512 | Cancelación de consumo de electricidad. | Pesos | 71.350,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº512 | Cancelación de consumo de electricidad. | Pesos | 319.542,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº513 | Cancelación de consumo de electricidad. | Pesos | 157.660,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº513 | Cancelación de consumo de electricidad. | Pesos | 220.820,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº513 | Cancelación de consumo de electricidad. | Pesos | 101.360,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº513 | Cancelación de consumo de electricidad. | Pesos | 179.780,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº513 | Cancelación de consumo de electricidad. | Pesos | 271.210,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº513 | Cancelación de consumo de electricidad. | Pesos | 97.710,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº513 | Cancelación de consumo de electricidad. | Pesos | 151.070,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº513 | Cancelación de consumo de electricidad. | Pesos | 369.710,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº513 | Cancelación de consumo de electricidad. | Pesos | 1.443.606,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº514 | Cancelación de consumo de electricidad. | Pesos | 1.380,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº514 | Cancelación de consumo de electricidad. | Pesos | 1.386,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº514 | Cancelación de consumo de electricidad. | Pesos | 961.431,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº514 | Cancelación de consumo de electricidad. | Pesos | 212.103,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº514 | Cancelación de consumo de electricidad. | Pesos | 60.110,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº514 | Cancelación de consumo de electricidad. | Pesos | 513.980,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº514 | Cancelación de consumo de electricidad. | Pesos | 320.560,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº515 | Cancelación de servicio telefónico. | Pesos | 337.159,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº515 | Cancelación de servicio telefónico. | Pesos | 13.648,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº515 | Cancelación de servicio telefónico. | Pesos | 2.461,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº515 | Cancelación de servicio telefónico. | Pesos | 15.327,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº516 | Cancelación de servicio telefónico. | Pesos | 37.631,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº516 | Cancelación de servicio telefónico. | Pesos | 475.770,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº10 | Peajes. | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº10 | Compra de elemento de ferreteria. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº10 | Compra de elementos de ferreteria. | Pesos | 5.405,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº10 | Compra de elementos de aseo. | Pesos | 3.980,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº10 | Compra de timbre. | Pesos | 10.500,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº10 | Colación. | Pesos | 2.700,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº10 | Colación. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº10 | Certificado de locomoción. | Pesos | 22.800,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº10 | Compra de elemento de escritorio. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº10 | Peajes. | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº10 | Peajes. | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº10 | Peajes. | Pesos | 600,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº10 | Peajes. | Pesos | 750,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº10 | Peajes. | Pesos | 750,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº10 | Peajes. | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº10 | Peajes. | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº10 | Colación. | Pesos | 500,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº10 | Peajes. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº10 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº10 | Peajes. | Pesos | 250,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº10 | Recarga de tarjeta de telepeajes. | Pesos | 60.000,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº10 | Estacionamiento. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº10 | Peajes. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº10 | Compra de elementos de ornamentación. | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº10 | Compra de elementos de ferretería. | Pesos | 7.600,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº10 | Compra de elemento de ferretería. | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº10 | Colación. | Pesos | 4.330,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº10 | Peajes. | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº10 | Peajes. | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº10 | Compra elementos de ferretería. | Pesos | 700,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº10 | Peajes. | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº10 | Compra de elementos de ferretería. | Pesos | 3.150,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº10 | Compra de combustible máquina cortadora de pasto. | Pesos | 8.070,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº10 | Recarga de teléfono. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
11/09/2012 |
Planilla de gastos Nº 47 | Peajes. | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
11/09/2012 |
Planilla de gastos Nº 47 | Certificado de locomoción. | Pesos | 9.600,00 | |||||||||||
11/09/2012 |
Planilla de gastos Nº 47 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
11/09/2012 |
Planilla de gastos Nº 47 | Recarga de tarjetas de transporte público. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
11/09/2012 |
Planilla de gastos Nº 47 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
11/09/2012 |
Planilla de gastos Nº 47 | Peajes. | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
11/09/2012 |
Planilla de gastos Nº 47 | Peajes | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
11/09/2012 |
Planilla de gastos Nº 47 | Peajes. | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
11/09/2012 |
Planilla de gastos Nº 47 | Peajes. | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
11/09/2012 |
Planilla de gastos Nº 47 | Peajes. | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
11/09/2012 |
Planilla de gastos Nº 47 | Peajes. | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
11/09/2012 |
Planilla de gastos Nº 47 | Peajes. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
11/09/2012 |
Planilla de gastos Nº 47 | Peajes. | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
11/09/2012 |
Planilla de gastos Nº 47 | Peajes. | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº552 | Cancelación de consumo de agua. | Pesos | 5.065,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº552 | Cancelación de consumo de agua. | Pesos | 19.358,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº552 | Cancelación de consumo de agua. | Pesos | 1.167.252,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº552 | Cancelación de consumo de agua. | Pesos | 79.719,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº552 | Cancelación de consumo de agua. | Pesos | 942,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº552 | Cancelación de consumo de agua. | Pesos | 942,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº553 | Cancelación de consumo de agua. | Pesos | 84.265,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº553 | Cancelación de consumo de agua. | Pesos | 37.992,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº553 | Cancelación de consumo de agua. | Pesos | 4.094,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº553 | Cancelación de consumo de agua. | Pesos | 106.525,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº553 | Cancelación de consumo de agua. | Pesos | 9.131,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº553 | Cancelación de consumo de agua. | Pesos | 44.577,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº553 | Cancelación de consumo de agua. | Pesos | 1.031,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº553 | Cancelación de consumo de agua. | Pesos | 325.795,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº554 | Cancelación de consumo de agua. | Pesos | 26.519,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº554 | Cancelación de consumo de agua. | Pesos | 13.219,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº554 | Cancelación de consumo de agua. | Pesos | 922,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº554 | Cancelación de consumo de agua. | Pesos | 942,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº554 | Cancelación de consumo de agua. | Pesos | 166.681,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº554 | Cancelación de consumo de agua. | Pesos | 98.134,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº554 | Cancelación de consumo de agua. | Pesos | 26.519,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº554 | Cancelación de consumo de agua. | Pesos | 942,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº554 | Cancelación de consumo de agua. | Pesos | 1.505,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº554 | Cancelación de consumo de agua. | Pesos | 32.657,00 | |||||||||||
20/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº554 | Cancelación de consumo de agua. | Pesos | 4.011,00 | |||||||||||
24/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº553 | Cancelación de consumo de electricidad. | Pesos | 88.000,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Comprobante de egreso Nº567 | Cancelación de consumo de servicio telefonico. | Pesos | 73.488,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº09 | Revisión técnica vehículo XB-6086 | Pesos | 13.400,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº10 | Revisión técnica vehículo BRCK-26 | Pesos | 13.400,00 | |||||||||||
25/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº10 | Revisión técnica vehículo TY-2564 | Pesos | 14.400,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Planilla de gastos Nº 47 | Peajes. | Pesos | 1.100,00 |
