| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2012 |
OPC. Nº11 | Adquisición de minipersianas. | Pesos | 80.000,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Planilla de gastos Nº3 | Pago de estacionamiento. | Pesos | 600,00 | |||||||||||
02/03/2012 |
OPC. Nº 12 | Adquisición de cerraduras para estantes de madera de este Cuartel General. | Pesos | 32.000,00 | |||||||||||
02/03/2012 |
Planilla de gastos Nº1 | Cancela estacionamiento de personal en servicio. | Pesos | 865,00 | |||||||||||
02/03/2012 |
Planilla de gastos Nº1 | Adquisición de materiales eléctricos para oficinas. | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
02/03/2012 |
Planilla de gastos Nº1 | Gastos notariales | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
02/03/2012 |
Planilla de gastos Nº1 | Cancela estacionamiento de personal en servicio. | Pesos | 900,00 | |||||||||||
02/03/2012 |
Planilla de gastos Nº1 | Adquisición de materiales de aseo para dependencias. | Pesos | 5.090,00 | |||||||||||
02/03/2012 |
Planilla de gastos Nº1 | Adquisición de material de oficina para dependencia del Cuartel General | Pesos | 4.140,00 | |||||||||||
02/03/2012 |
Planilla de gastos Nº1 | Adquisición materiales eléctricos. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
02/03/2012 |
Planilla de gastos Nº3 | Copia de llave paa puerta de acceso del edificio de las Fuerzas Armadas. | Pesos | 500,00 | |||||||||||
05/03/2012 |
Planilla de gastos Nº3 | Corresponde a la compra de broches para cinturones para el personal de este Cuartel General. | Pesos | 900,00 | |||||||||||
06/03/2012 |
Planilla de gastos Nº3 | Compra de percheros y papelero para sala del personal. | Pesos | 3.100,00 | |||||||||||
08/03/2012 |
OPC. Nº13 | Adquisición de ampolletas para la Cripta. | Pesos | 117.353,00 | |||||||||||
09/03/2012 |
Planilla de gastos Nº3 | Cancela estacionamiento de vehículo. | Pesos | 200,00 | |||||||||||
09/03/2012 |
Planilla de gastos Nº3 | Adquisición de elásticos para las cortinas del casino. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
10/03/2012 |
Planilla de gastos Nº3 | Adquisición de material de oficina. | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
13/03/2012 |
Planilla de gastos Nº3 | Adquisición de materiales de oficina. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
OPC. Nº 14 | Adquisición de mateles y servilletas para casino. | Pesos | 57.451,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
OPC. Nº15 | Contratación de servicio de reparación en terreno de grupo electrógeno. | Pesos | 93.415,00 | |||||||||||
14/03/2012 |
Planilla de gastos Nº3 | Adquisicion de liga elástica para el personal de este Cuartel General. | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Planilla de gastos Nº3 | Adquisicion de toalla de baño para las dependencias del edificio. | Pesos | 690,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
OPC. Nº 17 | Adquisición de un vidrio para este Cuartel General. | Pesos | 34.400,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
OPC. Nº16 | Adquisición de material de enseñanza para este Cuartel General. | Pesos | 57.815,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Comprobante de traspaso Nº101 | Cancela servicio telefónico celular. | Pesos | 662.774,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Comprobante de traspaso Nº103 | Cancela telefonía fija. | Pesos | 288.959,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Planilla de gastos Nº2 | Material de trabajo para el departamento Ceremonial y Procolo de este Cuartel General. | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Planilla de gastos Nº2 | Cancela peaje Las Canteras por comisión de servicio. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Planilla de gastos Nº2 | Cancela peaje del personal en comisión de servicio. | Pesos | 600,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Planilla de gastos Nº2 | Compra de colación para el personal. | Pesos | 4.170,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Planilla de gastos Nº2 | Adquisición de elementos para reparación de dependencias. | Pesos | 2.740,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Planilla de gastos Nº2 | Cancela peaje del personal en comisión de servicio. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Planilla de gastos Nº2 | Adquisición de material de oficina para uso de la Sección de Personal de este Cuartel General. | Pesos | 600,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Planilla de gastos Nº2 | Cancela peaje del personal en comisión de servicio. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Planilla de gastos Nº2 | Cancela peaje por comisión de servicio del personal. | Pesos | 500,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Planilla de gastos Nº2 | Cancela peaje del personal en comisión de servicio. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Planilla de gastos Nº2 | Cancela peaje del personal en comisión de servicio. | Pesos | 600,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Planilla de gastos Nº2 | Cancela peaje del personal en comisión de servicio. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Planilla de gastos Nº2 | Cancela peaje del personal en comisión de servicio. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Planilla de gastos Nº2 | Adquisición de material para computador de dependencias de este cuartel general. | Pesos | 1.380,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Planilla de gastos Nº2 | Cancela peaje por personal en comisión de servicio. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Planilla de gastos Nº2 | Cancela peaje por personal en comisión de servicio. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Planilla de gastos Nº2 | Cancela peaje del personal en comisión de servicio. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Planilla de gastos Nº2 | Cancela peaje del personal en comisión de servicio. | Pesos | 500,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Planilla de gastos Nº2 | Adquisición de elementos para reparación de dependencias de este cuartel general. | Pesos | 10.060,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Planilla de gastos Nº2 | Adquisición de un barníz spray. | Pesos | 2.800,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Planilla de gastos Nº2 | Adquisición de material de aseo para oficina del personal de turno. | Pesos | 5.990,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Planilla de gastos Nº2 | Cancela peaje por personal en comisión de servicio. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Planilla de gastos Nº2 | Adquisición de elementos de oficina para dependencias de este Cuartel General. | Pesos | 7.990,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Planilla de gastos Nº2 | Compra de colación para el personal. | Pesos | 1.150,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Planilla de gastos Nº2 | Adquisición de elementos para oficinas del Cuartel General. | Pesos | 3.807,00 | |||||||||||
20/03/2012 |
Planilla de gastos Nº2 | Cancela peaje del personal en comisión de servicio. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Comprobante de traspaso Nº46 | Cancela consumos de electricidad Plaza de la Ciudadanía | Pesos | 1.019.904,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Comprobante de traspaso Nº47 | Cancela consumos de electricidad | Pesos | 4.222.592,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Comprobante de traspaso Nº48 | Cancela consumos de electricidad | Pesos | 6.023.050,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Comprobante de traspaso Nº49 | Cancela consumos electricidad | Pesos | 2.601.996,00 | |||||||||||
22/03/2012 |
OPC. Nº 18 | Adquisición de artículos eléctricos. | Pesos | 87.320,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Comprobante de traspaso Nº23. | Cancela consumo de gas. | Pesos | 9.474,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Comprobante de traspaso Nº54 | Mantención de ascensores del mes de Enero del edificio de las Fuerzas Armadas. | 07/10/2011 |
07/04/2012 |
Pesos | 202.429,00 | Transve S.A. | 96.802.280-6 |
Sr. Fernando Horiel Peñailillo Riquelme Sr. Joaquín A. Ardiles Ponce |
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26/03/2012 |
Comprobante de trspaso Nº55 | Mantención del mes de febrero de ascensores del edificio de las Fuerzas Armadas | 07/10/2011 |
07/04/2012 |
Pesos | 202.429,00 | Transve S.A. | 96.802.280-6 |
Sr. Fernando Horiel Peñailillo Riquelme Sr. Joaquín A. Ardiles Ponce |
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27/03/2012 |
Comprobante de traspaso Nº15 | Cancela servicio telefónico de celular. | Pesos | 541.477,00 | |||||||||||
29/03/2012 |
Comprobante de traspaso Nº59 | Cancela consumo electricidad elipse Parque O`Higgins. | Pesos | 1.384,00 | |||||||||||
29/03/2012 |
Comprobante de traspaso Nº60 | Cancela consumo electricidad. | Pesos | 320.887,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Comprobante de traspaso Nº 146 | Adquisición de colaciones extraordinarias para el personal. | Pesos | 27.000,00 |
