| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2012 |
OPC Nº74 | Cancela adquisición de materiales electricos | Pesos | 112.830,00 | |||||||||||
04/09/2012 |
OPC Nº75 | Cancela adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 74.375,00 | |||||||||||
05/09/2012 |
OPC Nº77 | Instalación de vidrio para dependencia del Edificio de la Fuerzas Armadas. | Pesos | 118.230,00 | |||||||||||
06/09/2012 |
OPC Nº78 | Cancela servicio de lavado y aspirado de alfombra depedencias edificio de las Fuerzas Armadas. | Pesos | 107.031,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Planilla de gastos Nº 17 | Corresponde a la carga de tarjeta de locomoción pública | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Planilla de gastos Nº17 | Corresponde a la adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 28.000,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Planilla de gastos Nº17 | Cancela colaciones para el personal que trabaja fuera de la hora de servicio | Pesos | 12.231,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Planilla de gastos Nº17 | Cancela servicio de lavado de cortinas de las dependencias | Pesos | 18.970,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Planilla de gastos Nº17 | Cancela adquisición de repuestos automotrices para vehículos a carga de la unidad | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Planilla de gastos Nº17 | Adquisición de materiales de peluquería | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Planilla de gastos Nº17 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 1.300,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Planilla de gastos Nº17 | Adquisición de materiales eléctricos | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Planilla de gastos Nº17 | Adquisición de colaciones para el personal que trabaja fuera de la hora de servicio | Pesos | 10.400,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Planilla de gastos Nº17 | Cancela estacionamiento de vehículo a cargo de la unidad | Pesos | 300,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Planilla de gastos Nº17 | Cancela adquisición de materiales de oficinas | Pesos | 300,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Planilla de gastos Nº17 | Corresponde a la carga de tarjeta de locomoción pública | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Planilla de gastos Nº18 | Cancela adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 32.000,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Planilla de gastos Nº18 | Cancela gastos correspondiente a envío de cartas certificadas | Pesos | 6.090,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Planilla de gastos Nº18 | Cancela adquisición de colaciones para el personal que trabaja fuera de la hora de servicio | Pesos | 3.800,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Planilla de gastos Nº18 | Cancela adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 3.800,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Planilla de gastos Nº18 | Corresponde a la adquisición de colaciones para el personal que trabaja fuera de la hora de servicio | Pesos | 1.150,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Planilla de gastos Nº18 | Cancela la adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Planilla de gastos Nº18 | Cancela estacionamiento de vehículo a cargo de la unidad | Pesos | 500,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Planilla de gastos Nº18 | Cancela estacionamiento de vehículo a cargo de la unidad | Pesos | 718,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Planilla de gastos Nº18 | Corresponde a la carga de tarjeta de locumoción pública | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Planilla de gastos Nº18 | Cancela la adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 1.350,00 | |||||||||||
07/09/2012 |
Planilla de gastos Nº18 | Cancelación revisión técnica de vehículo a cargo de la unidad | Pesos | 10.830,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
OPC. Nº79 | Cancela adquisición de vestuario y equipo | Pesos | 109.000,00 | |||||||||||
10/09/2012 |
OPC. Nº80 | Cancela adquisición de vestuario y equipo | Pesos | 84.000,00 | |||||||||||
12/09/2012 |
OPC Nº84 | Cancela adquisición de materiales de ferreteria | Pesos | 89.250,00 | |||||||||||
13/09/2012 |
OPC. Nº85 | Cancela uniformes para el personal civil | Pesos | 116.940,00 | |||||||||||
13/09/2012 |
OPC. Nº86 | Cancela accesorios y prendas para protección del personal | Pesos | 112.000,00 | |||||||||||
13/09/2012 |
OPC. Nº87 | Cancela adquisición de materiales de oficina | Pesos | 113.550,00 | |||||||||||
14/09/2012 |
OPC Nº88 | Cancela adquisición de materiales de computación | Pesos | 117.999,00 | |||||||||||
14/09/2012 |
OPC. Nº89 | Cancela adquisición de vestuario para el personal civil | Pesos | 94.605,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº3 | Adquisición de jugos para colaciones. | Pesos | 57.983,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº3 | Adquisición de elementos comestibles para colaciones. | Pesos | 45.784,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº3 | Adquisición de elementos comestibles para colaciones. | Pesos | 49.950,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº3 | Adquisición de elementos comestibles para colaciones. | Pesos | 49.950,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº3 | Adquisición de elementos comestibles para la elaboración de colaciones. | Pesos | 79.920,00 | |||||||||||
26/09/2012 |
Recibo a rendir cuentas Nº3 | Adquisición de elementos comestibles para colaciones. | Pesos | 16.413,00 |
