| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 10.500,00 | |||||||||||
02/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Gastos en movilización | Pesos | 17.600,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/699 | Gastos en movilización | Pesos | 14.000,00 | |||||||||||
05/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/699 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
05/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/699 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
05/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/699 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
05/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/699 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
05/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/699 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
06/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela legalización notarial de documento | Pesos | 5.080,00 | |||||||||||
06/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela control dosimetrico | Pesos | 10.353,00 | |||||||||||
06/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 3.980,00 | |||||||||||
06/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peaje | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
06/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peaje | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
06/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
06/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
06/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
06/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
07/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela legalización notarial de documento | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
08/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 204 | Cancela encomienda Correos de Chile(Osorno) | Pesos | 51.720,00 | |||||||||||
08/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 204 | Cancela encomienda Correos de Chile(Valdivia) | Pesos | 51.720,00 | |||||||||||
08/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 206 | Cancela consumo de eléctricidad del centro Clínico | Pesos | 1.109.592,00 | |||||||||||
08/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 207 | Cancela servicio de telefonía fija (Osorno) | Pesos | 89.289,00 | |||||||||||
08/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 207 | Cancela servicio de internet (Osorno) | Pesos | 32.337,00 | |||||||||||
08/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 207 | Cancela servicio de telefonía fija (Valdivia) | Pesos | 993.481,00 | |||||||||||
08/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 207 | Cancela servicio de tv cable (Valdivia) | Pesos | 19.603,00 | |||||||||||
08/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 208 | Cancela consumo de agua potable del Centro Clínico | Pesos | 234.618,00 | |||||||||||
08/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 209 | Cancela encomienda Chilexpress(Valdivia) | Pesos | 98.563,00 | |||||||||||
08/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 209 | Cancela encomienda Chilexpress(Osorno) | Pesos | 98.562,00 | |||||||||||
08/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 210 | Cancela servicio de telefonía celular (Valdivia) | Pesos | 41.797,00 | |||||||||||
08/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 210 | Cancela servicio de telefonía celular (Osorno) | Pesos | 41.796,00 | |||||||||||
08/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
08/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
08/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peaje | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
08/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 7.129,00 | |||||||||||
08/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
08/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
08/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peaje | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
08/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
12/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de útiles de aseo | Pesos | 12.110,00 | |||||||||||
13/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 19.179,00 | |||||||||||
13/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Gastos en movilización | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
13/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
13/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
13/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
14/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
15/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 11.670,00 | |||||||||||
15/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de talonarios médicos | Pesos | 8.993,00 | |||||||||||
15/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 1.190,00 | |||||||||||
15/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 4.079,00 | |||||||||||
16/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Gastos en movilización | Pesos | 6.500,00 | |||||||||||
18/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela servicio de esterilización | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
18/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 5.570,00 | |||||||||||
18/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 16.500,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 224 | Cancela encomienda Correos de Chile(Osorno) | Pesos | 76.949,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 224 | Cancela encomienda Correos de Chile(Valdivia) | Pesos | 76.948,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 225 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 1.225.225,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 227 | Cancela consumo de agua potable del Centro Clínico | Pesos | 234.217,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición servicio de impresión | Pesos | 33.320,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peaje | Pesos | 600,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peaje | Pesos | 600,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
23/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
23/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
23/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
23/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de talonarios médicos | Pesos | 27.340,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 6.010,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Gasto en movilización | Pesos | 41.400,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Gastos en movilización | Pesos | 19.500,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de insumos médicos | Pesos | 28.000,00 | |||||||||||
28/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 3.460,00 | |||||||||||
28/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 3.460,00 | |||||||||||
28/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
28/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
28/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Cancela peaje | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
28/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 12.800,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Gasto en movilización | Pesos | 17.000,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 8.700,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 14.500,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de materiales de ferretería | Pesos | 8.600,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 10200/698 | Gasto en movilización | Pesos | 16.000,00 |
