| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/07/2012 |
Planilla de gastos N°191 | Adquisición de materiales de oficina. | Pesos | 7.310,00 | |||||||||||
21/08/2012 |
OPC N°28 | Adquisición de materiales de oficina. | Pesos | 110.000,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
OPC N°31 | Envío de correspondencia. | Pesos | 13.018,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de gastos N°190 | Materiales de uso y consumo. | Pesos | 12.990,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de gastos N°191 | Adquisición de materiales de oficina. | Pesos | 2.390,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de gastos N°191 | Adquisición de materiales de oficina. | Pesos | 4.580,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de gastos N°191 | Adquisición de materiales de oficina. | Pesos | 9.950,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de gastos N°191 | Adquisición de materiales de oficina. | Pesos | 630 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de gastos N°191 | Adquisición de materiales de oficina. | Pesos | 9.100,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de gastos N°191 | Adquisición de materiales de oficina. | Pesos | 6.850,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de gastos N°192 | Adquisición de insumos computacionales. | Pesos | 6.850,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de gastos N°193 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación. | Pesos | 32.380,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de gastos N°193 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación. | Pesos | 29.680,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de gastos N°194 | Adquisición de alimentos. | Pesos | 1.798,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de gastos N°194 | Adquisición de alimentos. | Pesos | 10.380,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de gastos N°194 | Adquisición de alimentos. | Pesos | 7.970,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planilla de gastos N°195 | Certificado de locomoción. | Pesos | 50.000,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
Planillas de gastos N° 194 | Adquisición de alimentos. | Pesos | 15.065,00 | |||||||||||
27/08/2012 |
planillas de gastos N°191 | Adquisición de materiales de oficina. | Pesos | 1.380,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Liquidación a recibo a rendir cuenta Nº196 | Adquisión de textiles. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Liquidación a recibo a rendir cuenta Nº196 | Envio de correspondencia. | Pesos | 6.888,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Liquidación a recibo a rendir cuenta Nº196 | Adquisisción de materiales de mantenimiento. | Pesos | 4.900,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Liquidación a recibo a rendir cuenta Nº196 | Envio de correspondencia. | Pesos | 5.175,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Liquidación a recibo a rendir cuenta Nº196 | Adquisición de elmentos de aseo. | Pesos | 10.064,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Liquidación a recibo a rendir cuenta Nº196 | Envio de correspondencia. | Pesos | 6.150,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Liquidación a recibo a rendir cuenta Nº196 | Envio de correspondencia. | Pesos | 5.175,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Liquidación a recibo a rendir cuenta Nº196 | Envio de corespondencia. | Pesos | 5.175,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Liquidación a recibo a rendir cuenta Nº196 | Adquisición de materiales de aseo. | Pesos | 21.000,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Liquidación a recibo a rendir cuenta Nº196 | Pago de peaje. | Pesos | 5.750,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Liquidación a recibo a rendir cuenta Nº196 | Pago de peaje. | Pesos | 5.750,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Liquidación a recibo a rendir cuenta Nº196 | Adquisición de materiales para mantenimiento. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Liquidación a recibo a rendir cuenta Nº196 | Adquisición de materiales de Oficina. | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Liquidación a recibo a rendir cuenta Nº196 | Envio de correspondencia. | Pesos | 3.450,00 | |||||||||||
04/09/2012 |
Planilla de gastos N°190 | Materiales de uso y consumo. | Pesos | 14.970,00 |
