Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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12/10/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 05 | Adquisición de molduras | Pesos | 11.800,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 05 | Adquisición de materiales de oficina | Pesos | 407,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 05 | Adquisición de insumos repuestos y accesorios computacionales | Pesos | 13.500,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 05 | Adquisición de materiales de oficina | Pesos | 1.060,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 05 | Adquisición de materiales de oficina | Pesos | 3.650,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 05 | Adquisición de materiales de oficina | Pesos | 5.550,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 05 | Materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 8.800,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 05 | Adquisición de elementos de ornamentación. | Pesos | 29.540,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 05 | Alimentos y bebidas para personas | Pesos | 37.500,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 05 | Adquisición de materiales de oficina | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 05 | Pasajes fletes y bodegaje | Pesos | 8.034,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 05 | Alimentos para personas | Pesos | 12.200,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 05 | Certificado de locomoción | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 05 | Pasajes fletes y bodegaje | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Liquidación de Recibo a rendir Cuenta Nº 05 | Mantenimiento y reparación de vehículos | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 05 | Adquisición de materiales de oficina | Pesos | 14.550,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 05 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 1.099,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 05 | Pasajes fletes y bodegaje | Pesos | 5.575,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 05 | Adquisición de placa grabada | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 05 | Certificado de locomoción | Pesos | 31.200,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 05 | Adquisición de materiales de oficina | Pesos | 1.150,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 05 | Adquisición de cables telefónicos | Pesos | 7.440,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 05 | Certificado de locomoción | Pesos | 28.800,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 05 | Pago de servicio de fotocopiado | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 05 | Adquisición de tela | Pesos | 31.750,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 05 | Pago de oxigeno médico | Pesos | 12.965,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 05 | Pasajes fletes y bodegaje | Pesos | 14.010,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 05 | Adquisición de materiales de Oficina | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº 5 | Adqusición de alimentos y bebidas para personas | Pesos | 23.890,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº05 | Certificado de locomoción | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº05 | Adquisición de elementos de aseo | Pesos | 1.840,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº05 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación | Pesos | 10.500,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta Nº05 | Adquisición de insumos repuestos y acccesorios computacionales | Pesos | 18.800,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Liquidaición de Recibo a Rendir Cuenta Nº 05 | Adquisición de elementos de aseo | Pesos | 11.500,00 | |||||||||||
12/10/2012 |
Liquidaicón de Recibo a Re3ndir Cuenta Nº 05 | Mantenimiento y reparación de vehículos | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
16/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 80 | Pago de telefonía Fija | Pesos | 137.000,00 | |||||||||||
16/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 81 | Pago de consumo de energía eléctrica | Pesos | 2.589.400,00 | |||||||||||
16/10/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 81 | Pago de consumo de agua | Pesos | 666.847,00 |