| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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01/02/2012 |
Liquidación Parcial Nº 1 | Peaje, comisión de servicio de la III Div de Mña. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
Liquidación Parcial Nº1 | Peaje, comisión de servicio CG III Div Mña | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
01/02/2012 |
OPC Nº 2 | Fotoconductor para la impresora de la ayudantia de la III Div Mña | Pesos | 29.750,00 | |||||||||||
02/02/2012 |
Liquidación Parcial Nº 1 | Peaje comisión de servicio Comp. Administrativa CG III Div Mña. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
02/02/2012 |
Liquidación Parcial Nº 1 | Pasaje, traslado de personal del Criadero Pupunahue al CG III Div Mña. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
02/02/2012 |
Liquidación Parcial Nº 1 | Peaje, comisión de servicio del CG III Div Mña. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
02/02/2012 |
Liquidación Parcial Nº1 | Peaje, comisión de servicio del CG III Div Mña. | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
02/02/2012 |
Liquidación Parcial Nº1 | Peaje, comisión de servicio CG III Div Mña. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
03/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº42 | Cancelación de suministro de Luz del CG III Div Mña | Pesos | 796.146,00 | |||||||||||
03/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº43 | Cancelación de suministro de luz del Campo Militar Valdivia | Pesos | 3.768.665,00 | |||||||||||
03/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº44 | Cancelación de suministro de luz del CG III Div Mña | Pesos | 112.142,00 | |||||||||||
03/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº46 | Cancelación de suministro de gas de la CGE "CONCEPCIÓN" | Pesos | 751.980,00 | |||||||||||
03/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº47 | Cancelación de suministro de agua del CG III Div Mña | Pesos | 531.341,00 | |||||||||||
03/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº49 | Cancelación de suministro de agua del CG III Div Mña | Pesos | 939.327,00 | |||||||||||
03/02/2012 |
Liquidación Parcial Nº 1 | Peaje, comisión de servicio del CG III Div Mña. | Pesos | 3.370,00 | |||||||||||
03/02/2012 |
Liquidación Parcial Nº 1 | Peaje, comisión de servicio del CG III Div Mña. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
03/02/2012 |
Liquidación Parcial Nº1 | Envio de correspondencia del CG III Div Mña | Pesos | 1.020,00 | |||||||||||
03/02/2012 |
OPC Nº3 | Servicio de televisión por cable | Pesos | 33.130,00 | |||||||||||
05/02/2012 |
Liquidación Parcial Nº1 | Adquisición de combustible para la máquina de cortar pasto del CG III Div Mña. | Pesos | 20.640,00 | |||||||||||
06/02/2012 |
Liquidación Parcial Nº 1 | Peaje, comisión de servicio del CG III Div Mña. | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
06/02/2012 |
Liquidación Parcial Nº 1 | Peaje, comisión de servicio. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
06/02/2012 |
Liquidación Parcial Nº1 | Peaje, comisión de servicio del CG III Div Mña. | Pesos | 600,00 | |||||||||||
07/02/2012 |
Liquidación Parcial Nº1 | Adquisición de aceite para la máquina cortar pasto del CG III Div Mña | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
09/02/2012 |
Liquidación Parcial Nº 1 | Peaje, comisión de servicio CG III Div Mña | Pesos | 500,00 | |||||||||||
09/02/2012 |
Liquidación Parcial Nº 1 | Peaje, comisión de servicio. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
09/02/2012 |
Liquidación Parcial Nº2 | Elementos de aseo para la ayudantía del CG III Div Mña | Pesos | 1.970,00 | |||||||||||
10/02/2012 |
Liquidación Parcial Nº 1 | Grabado de placa de la Ayudantía del CG III Div Mña | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
10/02/2012 |
Liquidación Parcial Nº 1 | Peaje, comisión de servicio. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
10/02/2012 |
Liquidación Parcial Nº1 | Envío de carta certificada a la Municipalidad de Lanco | Pesos | 2.280,00 | |||||||||||
13/02/2012 |
Liquidación Parcial Nº 2 | Elementos de carpintería para el taller de mantenimiento del CG III Div Mña | Pesos | 10.120,00 | |||||||||||
13/02/2012 |
Liquidacion Parcial Nº2 | Nylon para la desbrozadora de pasto del CG III Div Mña | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
14/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº58 | Cancelacion de sevicio telefónico red fija. | Pesos | 4.015.959,00 | |||||||||||
14/02/2012 |
Liquidacion Parcial Nº2 | Insumos de computación para el CG III Div Mña | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
15/02/2012 |
Liquidación Parcial Nº 2 | Reparación de vehículo del CG III Div Mña | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
15/02/2012 |
Liquidación Parcial Nº 2 | Reparacion de vehiculo del CG III Div Mña | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
15/02/2012 |
Liquidacion Parcial Nº 2 | Peaje, comisión de servicio. | Pesos | 5.900,00 | |||||||||||
22/02/2012 |
Liquidación Parcial Nº 2 | envio de cartas crtificadas a la Municipalidad de Carahue, Lautaro | Pesos | 4.560,00 | |||||||||||
23/02/2012 |
Liquidación Parcial Nº 2 | Catrige para impresora epson de la Oficina de RRPP del CG III Div Mña | Pesos | 16.803,00 | |||||||||||
23/02/2012 |
Liquidación Parcial Nº 2 | Elementos de escritorio para los distintos Deptos del CG III Div Mña | Pesos | 6.810,00 | |||||||||||
23/02/2012 |
OPC Nº 4 | Timbres para la ayudantía de la comandancia de la III Div Mña | Pesos | 62.800,00 | |||||||||||
24/02/2012 |
Liquidación Parcial Nº 2 | Elementos de gsfiteria para la reparacion de la instalacion de gas para el quincho del CG III Div Mñ | Pesos | 9.600,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº86 | Cancelación de suministro de luz del CG III Div Mña | Pesos | 750.641,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº87 | Cancelación de suministro de agua del CG III Div Mña | Pesos | 537.179,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº88 | Cancelacion de suministro de luz Campo Militar Valdivia | Pesos | 3.097.358,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Comprobante de Egreso Nº89 | Cancelación de suministro de agua del CG III Div Mña | Pesos | 1.479.301,00 | |||||||||||
29/02/2012 |
Liquidación Parcial Nº 2 | Cancelación extracción de basura del Peloton de Aviacion del CG III Div Mña a la Municipalidad de Va | Pesos | 23.328,00 |
