| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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12/03/2012 |
Comprobante de egreso N° 9 | Cancelacióon de factura por telefonía móvil | Pesos | 51.781,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de gastos N° 01 | Cancelación por revisión técnica | Pesos | 8.200,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de gastos N° 01 | Cancelación por recarga de tinta para impresora | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de gastos N° 01 | Adquisición de nylon | Pesos | 36.099,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de gastos N° 01 | Adquisición de vidrio | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de gastos N° 01 | Adquisición de género | Pesos | 7.990,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de gastos N° 01 | Cancelación de recarga de tinta para impresoras | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de gastos N° 01 | Adquisición de colaciones | Pesos | 9.500,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de gastos N° 01 | Adquisición de cloro | Pesos | 1.350,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de gastos N° 01 | Cancelación de recarga de tarjeta para transporte en metro | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de gastos N° 01 | Adquisición de aceite y combustible | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de gastos N° 01 | Adquisición de ampolletas | Pesos | 5.940,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de gastos N° 01 | Adquisición de clavos | Pesos | 350,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de gastos N° 01 | Adquisición de tela | Pesos | 39.000,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de gastos N° 01 | Adquisición de vidrios | Pesos | 8.100,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de gastos N° 01 | Cancelación por revisión técnica | Pesos | 13.900,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de gastos N° 01 | Cancelación por recarga de tinta para impresora | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de gastos N° 02 | Cancelación de peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de gastos N° 02 | Cancelación de peaje | Pesos | 3.370,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de gastos N° 02 | Cancelación de peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de gastos N° 02 | Cancelación de peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de gastos N° 02 | Cancelación de peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de gastos N° 02 | Cancelación de peaje | Pesos | 3.370,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de gastos N° 02 | Cancelación de peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
16/03/2012 |
Planilla de gastos N° 02 | Cancelación de peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Comprobante de egreso N° 14 | Cancelación de factura por consumo de agua potable | Pesos | 205.992,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Comprobante de egreso N° 15 | Cancelación de factura por consumo de electricidad | Pesos | 91.500,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Comprobante de egreso N° 16 | Cancelación de factura por consumo de agua potable | Pesos | 8.319,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Comprobante de egreso N° 16 | Cancelación de factura por consumo de agua potable | Pesos | 771,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Comprobante de egreso N° 16 | Cancelación de factura por consumo de agua potable | Pesos | 774,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Comprobante de egreso N° 16 | Cancelación de factura por consumo de agua potable | Pesos | 968.139,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Comprobante de egreso N° 16 | Cancelación de factura por consumo de agua potable | Pesos | 18.990,00 | |||||||||||
28/03/2012 |
Comprobante de egreso N° 17 | Cancelación de factura por consumo de telefonía móvil | Pesos | 64.434,00 | |||||||||||
28/03/2012 |
Comprobante de egreso N° 18 | Cancelación de factura por consumo de electricidad | Pesos | 239.500,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Comprobante de egreso N° 20 | Cancelación de factura por telefonía fija | Pesos | 132.416,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Comprobante de egreso N° 20 | Cancelación de factura por telefonía fija | Pesos | 54.931,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Comprobante de egreso N° 21 | Cancelación de factura por consumo de agua potable | Pesos | 3.606,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Comprobante de egreso N° 22 | Cancelación de factura por consumo de electricidad | Pesos | 1.794.926,00 |
