| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06/2012 |
OPC N°21(Libro Rancho) | Compra de alimentos para el personal. | Pesos | 105.945,00 | |||||||||||
26/06/2012 |
Planilla de gastos N°24 | Adquisición de materiales para embalaje. | Pesos | 9.810,00 | |||||||||||
26/06/2012 |
Planilla de gastos N°24 | Adquisición de materiales para mantenimiento. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
26/06/2012 |
Planilla de gastos N°24 | Adquisición de insumos de computación. | Pesos | 12.040,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Comprobante de egreso N°64 | Consumo de televisión satelital de la unidad. | Pesos | 23.970,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
OPC N°22 (Libro Rancho) | Compra de alimentos para el personal. | Pesos | 69.650,00 | |||||||||||
03/07/2012 |
Traspaso de fondos N°10 | Cancelación de telefonía opus. | Pesos | 55.851,00 | |||||||||||
07/07/2012 |
OPC N°23 (Libro de Rancho) | Compra de alimentos para el personal. | Pesos | 17.820,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Planilla de gastos N°25 | Adquisición de materiales de oficina. | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Planilla de gastos N°25 | Adquisición de materiales para mantenimiento. | Pesos | 1.375,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Planilla de gastos N°25 | Adquisición de materiales para mantenimeinto. | Pesos | 4.900,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Planilla de gastos N°25 | Recarga de gas licuado. | Pesos | 9.750,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Planilla de gastos N°25 | Copias de llaves. | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Planilla de gastos N°25 | Adquisición de insumo para vehículo de servicio. | Pesos | 4.253,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Planilla de gastos N°25 | Adqusición de materiales de oficina. | Pesos | 1.250,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Planilla de gastos N°25 | Plastificado. | Pesos | 300,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Planilla de gastos N°25 | Copia de llaves. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Planilla de gastos N°25 | Adquisición de materiales para mantenimiento. | Pesos | 14.980,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Planilla de gastos N°26 | Revisión técnica de vehículo comando. | Pesos | 15.810,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Planilla de gastos N°27 | Adquisición de carros de carga. | Pesos | 91.180,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Planilla de gastos N°28 | Cancelación de movilización. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Planilla de gastos N°28 | Cancelación de movilización. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Planilla de gastos N°28 | Cancelación de movilización. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Planilla de gastos N°28 | Cancelación de movilización. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Comprobante de egreso N°72 | Consumo de telefonía celular de la unidad. | Pesos | 144.784,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Comprobante de egreso N°73 | Consumo de telefonía fija de la unidad. | Pesos | 14.695,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Comprobante de egreso N°73 | Consumo de telefonía fija y acceso a internet de la unidad. | Pesos | 58.602,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Comprobante de egreso N°73 | Consumo de telefonía fija de la unidad. | Pesos | 26.628,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Comprobante de egreso N°73 | Consumo de telefonía fija de la unidad. | Pesos | 17.967,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Comprobante de egreso N°73 | Consumo de telefonía fija y acceso a internet de la unidad. | Pesos | 60.803,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Comprobante de egreso N°73 | Consumo de telefonía fija de la unidad. | Pesos | 17.182,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Compronbante de egreso N°73 | Consumo de telefonía fija de la unidad. | Pesos | 15.866,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
OPC N°18 | Adquisición de materiales de oficina. | Pesos | 51.360,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
OPC N°19 | Armado de mobiliarios. | Pesos | 118.000,00 | |||||||||||
31/07/2012 |
Planilla de gastos N°29 | Recarga telefono. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
31/07/2012 |
Planilla de gastos N°29 | Adquisición de Materiales de oficina. | Pesos | 1.320,00 | |||||||||||
31/07/2012 |
Planilla de gastos N°29 | Compra de alimentos para el personal. | Pesos | 25.965,00 | |||||||||||
31/07/2012 |
Planilla de gastos N°29 | Cancelación de movilización. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
31/07/2012 |
Planilla de gastos N°29 | Compra de alimentos para el personal. | Pesos | 15.250,00 | |||||||||||
31/07/2012 |
Planilla de gastos N°29 | Adquisición de vestuario. | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
31/07/2012 |
Planilla de gastos N°29 | Adquisición de materiales de aseo. | Pesos | 2.660,00 | |||||||||||
31/07/2012 |
Planilla de gastos N°29 | Cancelación de movilización. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
31/07/2012 |
Planilla de gastos N°29 | Adquisición de chip. | Pesos | 3.500,00 |
