| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2012 |
OPC N°16 | Instalación y reparación de chapas. | Pesos | 112.000,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
OPC N°15 (Libro Rancho) | Compra de alimentos para el personal. | Pesos | 103.569,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
OPC N°16 (Libro Rancho) | Compra de alimentos para el personal. | Pesos | 79.380,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Planilla de gastos N°17 | Adquisición de insumos para vehículo comando. | Pesos | 15.782,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Planilla de gastos N°17 | Adquisición de insumos para vehículo comando. | Pesos | 8.416,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Planilla de gastos N°17 | Adquisición de materiales de oficina. | Pesos | 850,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Planilla de gastos N°17 | Servicio de correo. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Planilla de gastos N°17 | Adquisición de gas licuado. | Pesos | 10.300,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Planilla de gastos N°18 | Adquisición de materiales para mantenimiento. | Pesos | 2.800,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Planilla de gastos N°18 | Adquisición de menaje para cocina. | Pesos | 39.414,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Planilla de gastos N°19 | Cancelación de movilización. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Planilla de gastos N°19 | Cancelación de movilización. | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Planilla de gastos N°19 | Cancelación de movilización. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
05/06/2012 |
Planilla de gastos N°20 | Compra de alimentos para el personal. | Pesos | 55.400,00 | |||||||||||
08/06/2012 |
OPC N°17 (Libro Rancho) | Compra de alimentos para el personal. | Pesos | 101.000,00 | |||||||||||
15/06/2012 |
Planilla de gastos N°21 | Plastificado de libro. | Pesos | 600,00 | |||||||||||
15/06/2012 |
Planilla de gastos N°21 | Lavado de vehículo comando. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
15/06/2012 |
Planilla de gastos N°21 | Adquisición de llaveros identificadores. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
15/06/2012 |
Planilla de gastos N°22 | Cancelación de movilización. | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
15/06/2012 |
Planilla de gastos N°22 | Lavado de mantelería. | Pesos | 20.300,00 | |||||||||||
15/06/2012 |
Planilla de gastos N°22 | Copia de llave. | Pesos | 600,00 | |||||||||||
15/06/2012 |
Planilla de gastos N°23 | Cancelación de movilización. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
15/06/2012 |
Planilla de gastos N°23 | Cancelación de movilización. | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
15/06/2012 |
Planilla de gastos N°23 | Cancelación de movilización. | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
15/06/2012 |
Planilla de gastos N°23 | Cancelación de movilización. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
18/06/2012 |
OPC N°19 (Libro Rancho) | Compra de alimentos para el personal. | Pesos | 107.430,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Comprobante de egreso N°61 | Comsumo de telefonía celular de la unidad. | Pesos | 162.623,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Comprobante de egreso N°62 | Consumo de telefonía fija de la unidad. | Pesos | 20.732,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Comprobante de egreso N°62 | Consumo de telefonía fija de la unidad. | Pesos | 15.265,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Comprobante de egreso N°62 | Consumo de telefonía fija de la unidad. | Pesos | 18.414,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Comprobante de egreso N°62 | Consumo de telefonía fija de la unidad. | Pesos | 15.016,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Comprobante de egreso N°62 | Consumo de telefonía fija y acceso a internet de la unidad. | Pesos | 56.542,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Comprobante de egreso N°62 | Consumo de telefonía fija y acceso a internet de la unidad. | Pesos | 57.410,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Comprobante de egreso N°62 | Consumo de telefonía fija y acceso a internet de la unidad. | Pesos | 53.817,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Comprobante de egreso N°62 | Consumo de telefonía fija de la unidad. | Pesos | 16.613,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
OPC N°20 (Libro Rancho) | Compra de alimentos para el personal. | Pesos | 118.330,00 | |||||||||||
26/06/2012 |
Comprobante de egreso N°64 | Consumo de televisión satelital de la unidad. | Pesos | 23.970,00 | |||||||||||
28/06/2012 |
OPC N°17 | Adquisición de materiales para mantenimiento. | Pesos | 76.000,00 |
