| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2012 |
Comprobante de Egreso N° 26462 | Pago de medicamentos para el contingente. | Pesos | 9.700,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 01 | Pago de revisión técnica de vehículo patente BWZX-16. | Pesos | 9.850,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 01 | Pago de revisión técnica de vehículo patente NF-6622. | Pesos | 11.500,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 02 | Compra de medicamentos para el contingente. | Pesos | 3.150,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Planilla de Gastos N°01 | Pago de revisión técnica de vehículo patente BRCF-29. | Pesos | 9.850,00 | |||||||||||
18/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 03 | Carga de tarjeta de telefonía celular. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
18/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 03 | Compra de elementos eléctricos. | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
18/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 03 | Compra de elementos para mantenimiento de vehículos | Pesos | 4.480,00 | |||||||||||
18/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 03 | Compra de estampillas. | Pesos | 16.400,00 | |||||||||||
18/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 03 | Reposición de vidrio. | Pesos | 4.800,00 | |||||||||||
18/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 03 | Compra de set fotográfico. | Pesos | 6.460,00 | |||||||||||
18/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 03 | Compra de marco para fotografía. | Pesos | 4.770,00 | |||||||||||
18/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 03 | Compra de elementos de ferretería. | Pesos | 20.990,00 | |||||||||||
19/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 04 | Envio de correspondencia. | Pesos | 1.080,00 | |||||||||||
19/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 04 | Envio de correspondencia. | Pesos | 1.150,00 | |||||||||||
19/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 04 | Envio de correspondencia. | Pesos | 5.400,00 | |||||||||||
19/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 04 | Envio de correspondencia. | Pesos | 1.080,00 | |||||||||||
19/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 04 | Envio de correspondencia. | Pesos | 1.080,00 | |||||||||||
19/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 04 | Envio de correspondencia. | Pesos | 1.080,00 | |||||||||||
19/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 04 | Envio de correspondencia. | Pesos | 1.080,00 | |||||||||||
19/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 04 | Envio de correspondencia. | Pesos | 1.080,00 | |||||||||||
19/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 04 | Envio de correspondencia. | Pesos | 1.080,00 | |||||||||||
20/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 05 | Compra de elementos de ornamentación. | Pesos | 13.650,00 | |||||||||||
20/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 05 | Compra de pilas. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
20/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 05 | Compra de elementos eléctricos. | Pesos | 11.540,00 | |||||||||||
20/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 05 | Compra de elementos de gasfitería. | Pesos | 7.300,00 | |||||||||||
20/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 05 | Compra de sal para la escarcha. | Pesos | 3.440,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 06 | Compra de materiales de construcción. | Pesos | 11.290,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 06 | Compra de cemento. | Pesos | 5.600,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Planilla de Gastos N° 06 | Compra de elementos de construcción. | Pesos | 26.271,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Planilla de Gastos N°06 | Compra de elementos eléctricos. | Pesos | 30.827,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Comprobante de Egreso N° 28 | Pago de telefonía celular. | Pesos | 224.502,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Comprobante de Egreso N° 29 | Pago de telefonía fija. | Pesos | 33.215,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
OPC N° 03 | Compra de medicamentos para el contingente. | Pesos | 108.500,00 |
