| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 036 | Compra mercadería para colaciones | Pesos | 13.923,00 | |||||||||||
02/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 037 | Compra de vidrios | Pesos | 70.700,00 | |||||||||||
10/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 038 | Compra mercadería para colaciones | Pesos | 44.625,00 | |||||||||||
11/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 39 | Compra mercadería para colaciones | Pesos | 15.400,00 | |||||||||||
14/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 041 | Compra materiales eléctricos | Pesos | 106.100,00 | |||||||||||
14/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 042 | Compra repuestos vehículo auxiliar | Pesos | 70.268,00 | |||||||||||
14/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 043 | Compra materiales de aseo | Pesos | 73.150,00 | |||||||||||
14/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 40 | Compra materiales eléctrico | Pesos | 43.460,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Planilla de gastos Nº 06 | Recarga de gas licuado | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Planilla de gastos Nº 06 | Pago de franqueo | Pesos | 3.050,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Planilla de gastos Nº 06 | Pago franqueo | Pesos | 3.050,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Planilla de gastos Nº 06 | Pago franqueo | Pesos | 3.050,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Planilla de gastos Nº 06 | Pago de franqueo | Pesos | 3.260,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Planilla de gastos Nº 06 | Pago franqueo | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Planilla de gastos Nº 06 | Compra materiales de construcción | Pesos | 4.340,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Planilla de gastos Nº 06 | Compra materiales construcción | Pesos | 6.540,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Planilla de gastos Nº 06 | Compra materiales de construcción | Pesos | 2.480,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Planilla de gastos Nº 06 | Compra de ampolletas | Pesos | 9.440,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Planilla de gastos Nº 06 | Compra materiales de aseo | Pesos | 9.160,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Planilla de gastos Nº 06 | Compra materiales eléctricos | Pesos | 2.540,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Planilla de gastos Nº 06 | Compra útiles de escritorio | Pesos | 7.560,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Planilla de gastos Nº 06 | Pago servicio fotocopiado | Pesos | 6.180,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Planilla de gastos Nº 06 | Compra materiales construcción | Pesos | 4.580,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Planilla de gastos Nº 06 | Compra materiales de oficina | Pesos | 2.340,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Planilla de gastos Nº 06 | Compra materiales construcción | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Planilla de gastos Nº 06 | Pago servicio de fotocopiado | Pesos | 7.520,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Planilla de gastos Nº06 | Pago reparación neumático vehículo auxiliar | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
17/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 044 | Compra insumos computacionales | Pesos | 113.000,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 045 | Compra materiales reparación de bote zodiac | Pesos | 116.025,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 047 | Compra accesorios computacionales | Pesos | 55.653,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 048 | Compra de vidrios | Pesos | 55.350,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 049 | Compra materiales reparación de bote zodiac | Pesos | 71.224,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 050 | Compra insumos computacionales | Pesos | 78.000,00 | |||||||||||
29/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 30 | Pago de telefonía celular | Pesos | 165.376,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 07 | Cancela colaciones entregadas al personal de planta. | Pesos | 70.320,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 08 | Cancela colaciones entregadas al personal de planta. | Pesos | 108.360,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº 09 | Cancela colaciones entregadas al personal de planta. | Pesos | 31.863,00 |
