Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio |
Tipo de contratación y objeto de la contratación |
Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad Monetaria |
Monto total de la operación |
Razón social persona jurídica contratada |
Apellido paterno persona natural contratada |
Apellido materno persona natural contratada |
Nombres persona natural contratada |
RUT persona jurídica contratada |
Socios y accionistas principales, si corresponde |
Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio |
Enlace a posteriores modificaciones del contrato |
Observaciones
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14/10/2013 |
Planilla de gasto Nº37 |
Adquisición de bolsas para colaciones del personal |
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Pesos |
4.900,00 |
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14/10/2013 |
Planilla de gasto Nº37 |
Adquisición de ampolletas para las dependencias de la Unidad |
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Pesos |
5.600,00 |
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14/10/2013 |
Planilla de gasto Nº37 |
Adquisición de perno para vehículo de la Unidad |
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Pesos |
3.500,00 |
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14/10/2013 |
Planilla de gasto Nº37 |
Pago de alineamiento para vehículo de la Unidad |
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Pesos |
14.248,00 |
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17/10/2013 |
Planilla de gasto Nº38 |
Cancelación transfer comisión de servicio |
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Pesos |
4.500,00 |
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17/10/2013 |
Planilla de gasto Nº38 |
Cancelación de locomoción para personal en comisión de servicio |
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Pesos |
61.000,00 |
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29/10/2013 |
Comprobante de egreso Nº153 |
Cancela consumo de electricidad |
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Pesos |
872.898,00 |
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29/10/2013 |
Comprobante de egreso Nº153 |
Cancela consumo de electricidad |
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Pesos |
89.601,00 |
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29/10/2013 |
Comprobante de egreso Nº153 |
Cancela consumo de electricidad |
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Pesos |
3.668.749,00 |
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29/10/2013 |
Comprobante de egreso Nº153 |
Cancela consumo de electricidad |
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Pesos |
3.708.273,00 |
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29/10/2013 |
Comprobante de egreso Nº153 |
Cancela consumo de eléctricidad |
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Pesos |
306.346,00 |
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30/10/2013 |
Planilla de gasto Nº39 |
Compra de elementos para reparación dependencias |
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Pesos |
17.760,00 |
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30/10/2013 |
Planilla de gasto Nº39 |
Adquisición de elementos de aseo para la Unidad |
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Pesos |
2.640,00 |
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30/10/2013 |
Planilla de gasto Nº39 |
Adquisición de artículos para ser empleado en jardines |
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Pesos |
9.950,00 |
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30/10/2013 |
Planilla de gasto Nº39 |
Adquisición de elementos de aseo para baños de la Unidad |
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Pesos |
9.460,00 |
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30/10/2013 |
Planilla de gasto Nº39 |
Compra de elementos de escritorio para oficina de la Unidad |
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Pesos |
2.900,00 |
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30/10/2013 |
Planilla de gasto Nº39 |
Compra de un cable. |
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Pesos |
2.490,00 |
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30/10/2013 |
Planilla de gasto Nº39 |
Compra de porta retratos para galería de la Unidad |
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Pesos |
25.180,00 |
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30/10/2013 |
Planilla de gasto Nº39 |
Adquisición de elementos de jardinería. |
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Pesos |
5.080,00 |
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30/10/2013 |
Planilla de gasto Nº39 |
Cancelación de elementos de gasfitería. |
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Pesos |
5.800,00 |
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