Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social persona contratada |
RUT de la persona contratada (Si aplica) |
Socios y accionistas principales (Si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto íntegro del contrato |
Enlace al texto íntegro al acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
Observaciones
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Resolución exenta. |
Contratación de servicio. |
28/08/2012 |
4700/3429 |
Constructora Bravo e Izquierdo Limitada. |
84.102.200-9 |
No aplica |
Devolución retenciones correspondientes a la obra denominada construcción gimnasio en el Regimiento Nº11 Caupolicán. |
07/12/2012 |
04/11/2014 |
$ 38.844.442,00 |
Enlace |
Enlace |
Sin modificaciones |
Fecha de pago de la factura 30.JUL.2015 |
Resolución exenta. |
Contratación de servicio. |
28/05/2014 |
4700/2280 |
Carlos Martinez Tobar |
No aplica |
No aplica |
Devolución retenciones correspondientes a la obra denominada reparación de 5 casas 140m2 de estructura metálica, en la 2da Brigada Acorazada. |
02/06/2014 |
10/10/2014 |
$ 8.827.275,00 |
Enlace |
Enlace |
Sin modificaciones |
Fecha de pago de la factura 01.JUL.2015 |
Resolución exenta. |
Contratación de servicio. |
03/11/2014 |
4700/5085 |
Arcomet S.A. |
96.598.220-5 |
No aplica |
Construcción de un box para vehículos mayores en la Compañía Logística Divisionaria Nº4 Coyhaique. |
24/09/2014 |
23/01/2015 |
$ 18.427.619,00 |
Enlace |
Enlace |
Sin modificaciones |
Fecha de pago de la factura 06.JUL.2015 |
Resolución exenta. |
Contratación de servicio. |
04/11/2014 |
4700/5106 |
Madeleine Coulon Topp |
No aplica |
No aplica |
Construcción Compañía Andina Lonquimay. |
06/10/2014 |
29/04/2015 |
$ 34.658.470,00 |
Enlace |
Enlace |
Sin modificaciones |
Fecha de pago de la factura 10.Jul.2015 |
Resolución exenta. |
Contratación de servicio. |
14/11/2014 |
4700/5284 |
Eduardo Torreblanca y Compañía Limitada. |
77.933.480-5 |
No aplica |
Devolución retenciones correspondientes a la obra denominada reparación comandancia del Regimiento de Telecomunicaciones del Tarapacá. |
27/10/2014 |
04/03/2015 |
$ 6.992.001,00 |
Enlace |
Enlace |
Sin modificaciones |
Fecha de pago de la factura 08.JUL.2015 |
Resolución exenta. |
Contratación de servicio. |
17/11/2014 |
4700/5317 |
Alvarado Arancibia y Compañía Limitada |
84.717.400-5 |
No aplica |
Devolución retenciones correspondientes a la obra denominada tramitación para el suministro eléctrico de 34 viviendas de emergencia en villa militar Baquedano. |
21/10/2014 |
13/11/2014 |
$ 538.135,00 |
Enlace |
Enlace |
Sin modificaciones |
Fecha de pago de la factura 08.JUL.2015 |
Resolución exenta. |
Contratación de servicio. |
25/11/2014 |
4700/5422 |
Carlos Martinez Tobar |
No aplica |
No aplica |
Devolución retenciones correspondientes a la obra denominada reparación 3 casas estructura metálica |
04/11/2014 |
04/03/2015 |
$ 6.296.477,00 |
Enlace |
Enlace |
Sin modificaciones |
Fecha de pago de la factura 27.JUL.2015 |
Resolución exenta. |
Contratación de servicio. |
27/11/2014 |
4700/5808 |
Arcomet S.A. |
96.598.220-5 |
No aplica |
Construcción polvorín Llano Seco. |
04/11/2014 |
18/05/2015 |
$ 69.257.135,00 |
Enlace |
Enlace |
Sin modificaciones |
Fecha de pago de la factura 27.JUL.2015 |
Resolución exenta. |
Contratación de servicio. |
26/12/2014 |
4700/5971 |
Constructora Vilicic S.A. |
78.137.730-9 |
No aplica |
Distribución agua potable interior, Campo Militar Austral, Punta Arenas, V División. |
18/12/2014 |
05/08/2015 |
$ 39.349.105,00 |
Enlace |
Enlace |
Sin modificaciones |
Fecha de pago de la factura 31.JUL.2015 |
Resolución exenta. |
Contratación de servicio. |
16/01/2015 |
4700/180 |
Eduardo Torreblanca y Compañía Limitada. |
77.933.480-5 |
No aplica |
Instalación agua potable y alcantarillado de 34 casetas de emergencias. |
23/12/2015 |
06/02/2015 |
$ 1.244.198,00 |
Enlace |
Enlace |
Sin modificaciones |
Fecha de pago de la factura 08.JUL.2015 |
Resolución exenta. |
Contratación de servicio. |
25/02/2015 |
4700/699 |
Carlos Martinez Tobar. |
No aplica |
No aplica |
Devolución retenciones correspondientes a la obra denominada reparación de refugio militar. |
02/02/2015 |
28/02/2015 |
$ 2.420.680,00 |
Enlace |
Enlace |
Sin modificaciones |
Fecha de pago de la factura 30.JUL.2015 |
Resolución exenta. |
Contratación de servicio. |
06/03/2015 |
4700/839 |
Eduardo Torreblanca y Compañía Limitada |
77.933.480-5 |
No aplica |
Reparación casino de soldados tropa profesionales. |
19/03/2015 |
19/05/2015 |
$ 32.910.347,00 |
Enlace |
Enlace |
Sin modificaciones |
Fecha de pago de la factura 01.JUL.2015 |
Resolución exenta. |
Contratación de servicio. |
20/04/2015 |
4700/1640 |
Constructota e Inmobiliaría Arias Compañía Limitada |
77.266.530-k |
No aplica |
Reparación y remodelación cuadra compañía de morteros de infantería. |
31/03/2015 |
31/05/2015 |
$ 31.203.175,00 |
Enlace |
Enlace |
Sin modificaciones |
Fecha de pago de la factura 02.JUL.2015 |
Resolución exenta. |
Contratación de servicio |
20/04/2015 |
4700/1640 |
Constructora e Inmobiliaria Arias Compañía Limitada. |
77.266.530-k |
No aplica |
Reparación y remodelación cuadra Compañía de Morteros de Infantería. |
31/03/2015 |
30/05/2015 |
$ 63.998.347,00 |
Enlace |
Enlace |
Sin modificaciones |
Fecha de pago de la factura 27.JUL.2015 |
Resolución exenta. |
Contratación de servicio. |
21/04/2015 |
4700/1674 |
Obelco Ingeniería Limitada. |
79.890.410-8 |
Patricio Salinas Vásquez y Patricio Zepeda Ávilal |
Reparación casino de suboficiales en la 2da Brigada Acorazada Cazadores. |
24/03/2015 |
05/05/2015 |
$ 61.734.987,00 |
Enlace |
Enlace |
Sin modificaciones |
Fecha de pago de la factura 02.JUL.2015 |
Resolución exenta. |
Contratación de servicio. |
08/06/2015 |
4700/2502 |
MK Construcción ingeniería e Inmobiliaria Limitada |
76.090.243-8 |
No aplica |
Remodelación del primer piso ala norte de la División Logística. |
25/05/2015 |
25/06/2015 |
$ 114.068.156,00 |
Enlace |
Enlace |
Sin modificaciones |
Fecha de pago de la factura 24.JUL.2015 |