| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2012 | Planilla de gasto Nº 35 | Compra de colaciones para el personal | Pesos | 21.974,00 | |||||||||||
| 11/12/2012 | Planilla de Gastos Nº 30 | Compra elementos de aseo para vehículos de cargo de la unidad | Pesos | 9.690,00 | |||||||||||
| 11/12/2012 | Planilla de Gastos Nº 30 | Compra de elementos de electricidad | Pesos | 16.980,00 | |||||||||||
| 11/12/2012 | Planilla de Gastos Nº 35 | Compra de colaciones para el personal | Pesos | 13.570,00 | |||||||||||
| 11/12/2012 | Planilla de Gastos Nº 35 | Compra de colaciones para el personal | Pesos | 3.040,00 | |||||||||||
| 11/12/2012 | Planilla de Gastos Nº 35 | Compra de agujas para la reparación de carpas | Pesos | 880,00 | |||||||||||
| 11/12/2012 | Planilla de gastos Nº 35 | Compra de colaciones para el contingente | Pesos | 4.690,00 | |||||||||||
| 11/12/2012 | Planilla de Gastos Nº 35 | Compra de colaciones del personal | Pesos | 3.990,00 | |||||||||||
| 11/12/2012 | Planilla de gastos Nº 35 | Compra de colaciones para el contingente | Pesos | 11.660,00 | |||||||||||
| 11/12/2012 | Planilla de gastos Nº 30 | Pago de estacionamiento vehículo de cargo de la unidad. | Pesos | 5.800,00 | |||||||||||
| 11/12/2012 | Planilla de gastos Nº 30 | Pago de envío de cartas certificadas | Pesos | 1.840,00 | |||||||||||
| 11/12/2012 | Planilla de Gastos Nº 30 | Pago de estacionamiento vehículo de cargo de la unidad | Pesos | 5.800,00 | |||||||||||
| 11/12/2012 | Planilla de Gastos Nº 30 | Reparación de neumático para vehículo de cargo de la unidad | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 11/12/2012 | Planilla de gastos Nº 30 | Compra de libros de existencias | Pesos | 7.920,00 | |||||||||||
| 11/12/2012 | Planilla de Gastos Nº 35 | Compra de colaciones del personal | Pesos | 4.580,00 | |||||||||||
| 11/12/2012 | Planilla de gastos Nº 35 | Compra de colaciones para el contingente | Pesos | 17.916,00 | |||||||||||
| 11/12/2012 | Planilla de gastos Nº 35 | Compra de colaciones para el contingente | Pesos | 19.390,00 | |||||||||||
| 11/12/2012 | Planilla de Gastos Nº 35 | Compra de un repuesto para vehículo de cargo. | Pesos | 7.207,00 | |||||||||||
| 11/12/2012 | Planilla de Gastos Nº 35 | Compra de colaciones para el personal | Pesos | 5.300,00 | |||||||||||
| 12/12/2012 | Planila de gastos Nº 33 | Reparación de neumáticos de vehículo de cargo de la unidad. | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
| 12/12/2012 | Planilla de gastos Nº 33 | Reparación de neumáticos para vehículo de cargo de la unidad | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
| 12/12/2012 | Planilla de gastos Nº 33 | Reparación de neumáticos de vehículos de cargo de la unidad. | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
| 13/12/2012 | Recibo a rendir cuenta Nº 28 | Pago de factura autopista concesionada | Pesos | 9.738.353,00 | |||||||||||
| 19/12/2012 | Comprobante de egreso Nº 187 | Consumo de energía eléctrica | Pesos | 881.749,00 | |||||||||||
| 19/12/2012 | Comprobante de egreso Nº 187 | Consumo de energía eléctrica | Pesos | 2.987.090,00 | |||||||||||
| 19/12/2012 | Comprobante de egreso Nº 187 | Consumo de energía eléctrica | Pesos | 2.851.967,00 | |||||||||||
| 19/12/2012 | Comprobante de egreso Nº 187 | Consumo de energía eléctrica | Pesos | 375.670,00 | |||||||||||
| 19/12/2012 | Comprobante de egreso Nº 187 | Consumo de energía eléctrica | Pesos | 360.874,00 | |||||||||||
| 21/12/2012 | Recibo a rendir cuenta Nº 31 | Cancelación de revisiones técnicas. | Pesos | 159.400,00 | |||||||||||
| 26/12/2012 | Comprobante de egreso Nº 192 | Pago telefonía celular | Pesos | 224.261,00 | |||||||||||
| 26/12/2012 | Comprobante de egreso Nº 192 | Pago telefonía celular | Pesos | 286.884,00 | |||||||||||
| 27/12/2012 | Comprobante de egreso Nº 192 | Pago telefonía celular | Pesos | 650.383,00 |
