| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N° 22 | Carga oxígeno medicinal | Pesos | 29.988,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N° 22 | Insumos computacionales y ampolletas | Pesos | 10.653,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N° 22 | Peaje Ejto.-4149 | Pesos | 5.750,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N° 22 | Recarga de celular | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Insumo de computación. | Pesos | 15.800,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Elementos para mantenimiento y reparación de instalaciones. | Pesos | 19.206,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Elementos para reparación dependencias | Pesos | 34.728,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidacion de recibo a rendir cuenta N°22 | Compra de elementos de aseo. | Pesos | 6.700,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Compra de paños de aseo. | Pesos | 4.380,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Peaje Ejto.-BGDP67 | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Peaje Ejto.-BGDP 67 | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Peaje Ejto.-4149 | Pesos | 5.750,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Peaje Ejto.-BG DP67 | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Colaciones para el personal | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Compra de elementos de electricidad. | Pesos | 10.004,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Elementos para reparación de vehiculo fiscal. | Pesos | 5.600,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Elemento para reparación de camión fiscal. | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidacion de recibo a rendir cuenta N°22 | Cancelación pinchazo neumático | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Malla rachel, para el funcionamiento de la unidad | Pesos | 25.362,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Elementos de gasfitería para el funcionamiento de la unidad | Pesos | 27.490,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Colación para el personal | Pesos | 5.300,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Colaciones para el personal | Pesos | 11.351,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidacion de recibo a rendir cuenta N°22 | Elementos para mantenimiento y reparación dependecias. | Pesos | 8.190,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Recarga de celular, | Pesos | 10.001,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Elementos de alargador y papel craft | Pesos | 9.460,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Elementos de aseo para mantenimiento dependencias | Pesos | 11.986,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Insumos computacionales. | Pesos | 25.970,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Peaje Ejto.-BG DP-67 | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Elementos computacionales. | Pesos | 35.620,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Peaje Ejto.-4149 | Pesos | 5.750,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Elementos de aseo para dependencias. | Pesos | 2.580,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Peaje Ejto.-BG DP67 | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Compra de candado | Pesos | 5.990,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Peaje Ejto-XP-1269 | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Peaje Ejto-XP1269 | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Elementos para ser utilizados en el rancho, vasos termicos, servilletas | Pesos | 3.740,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Peaje Ejto.-XP1269 | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Colación personal | Pesos | 4.900,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Elementos de gasfitería para reparación dependecias. | Pesos | 1.190,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Materiales de escritorio. | Pesos | 4.700,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Recarga de celular | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Elementos de escritorio. | Pesos | 5.160,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Envio de encomienda | Pesos | 3.365,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Elementos para mantención de dependencias. | Pesos | 6.480,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Compra de amarras plásticas | Pesos | 3.180,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Colaciones para el personal | Pesos | 7.544,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Materiales de oficina. | Pesos | 12.990,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Compra de útiles de escritorio para funcionamiento. | Pesos | 24.716,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Peaje Ejto.- 4149 | Pesos | 5.750,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Liquidacion de recibo de rendir cuenta N°22 | Materiales para reparación instalaciones | Pesos | 12.330,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Planila de gasto N°25 | Peaje Ejto-w6274 | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Planilla de gasto N°25 | Peaje Ejto-4632 | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Planilla de gasto N°25 | Elemento para reparación máquina cortadora de pasto. | Pesos | 3.480,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Planilla de gasto N°25 | Elementos para reparación moto sierra. | Pesos | 36.200.00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Planilla de gasto N°25 | Elementos para mantención y reparación dependencias. | Pesos | 17.965,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Planilla de gasto N°25 | Peaje Ejto-w6274 | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Planilla de gasto N°25 | Peaje ejto-w6274 | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Planilla de gasto N°26 | Peaje Ejto-vv6273 | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Planilla de gasto N°26 | Repuesto para máquina orilladora. | Pesos | 27.000,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Planilla de gasto N°26 | Peaje Ejto- xf-1527 | Pesos | 800,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Planilla de gasto N°26 | Peaje Ejto-xf-1527 | Pesos | 800,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Planilla de gasto N°26 | Peaje Ejto xf-1527 | Pesos | 800,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Planilla de gasto N°26 | Peaje Ejto-xf1527 | Pesos | 800,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Planilla de gasto N°26 | Peaje Ejto. vv-6274 | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Planilla de gasto N°26 | Adaptador de corriente | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Planilla de gasto N°26 | Pilas cr 2032 | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Planilla de gasto N°27 | Elementos de aseo para vehículo fiscal. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Planilla de gasto N°28 | Elementos para reparacion vehículo fiscal. | Pesos | 15.067,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Planilla de gasto N°28 | Elementos para repación de auto, masilla | Pesos | 4.390,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Planilla de gasto N°28 | Elementos para reparación vehiculo filtro aceite | Pesos | 4.750,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Planilla de gasto N°28 | Reparación de neumático | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Planilla de gastos N° 25 | Peaje EJTO-4632 | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Planilla de gastos N° 25 | Peaje EJTO-4632 | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Planilla de gastos N°25 | Malla mosquetera | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Planilla de gastos N°25 | Elementos de gasfitería para reparación. | Pesos | 22.630,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Planilla de gastos N°25 | Peaje Ejto-w6274 | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Planilla de gastos N°25 | Reparación de neumático | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Planilla de gastos N°25 | Peaje Ejto-4632 | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Planilla de gastos N°26 | Peaje Ejto-vv6274 | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
24/11/2012 |
Factura N°10060823 Chilectra | Cancelación de consumo de energía eléctrica | Pesos | 838.542,00 | |||||||||||
24/11/2012 |
Factura N°10060825 Chilectra | Cancelación de consumo de energía eléctrica | Pesos | 3.174.057,00 | |||||||||||
24/11/2012 |
Factura N°10060826 Chilectra | Cancelación de consumo de energía eléctrica | Pesos | 3.245.199,00 | |||||||||||
24/11/2012 |
Factura N°10060828 Chilectra | Cancelación consumo de energía eléctrica | Pesos | 258.638,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°26 | Pago factura autopista concesionada. | Pesos | 395.288,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°26 | Pago factura autopista concesionada. | Pesos | 101.000,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°26 | Pago factura autopista concesionada. | Pesos | 18.600,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°26 | Pago factura autopista concesionada. | Pesos | 115.000,00 | |||||||||||
28/11/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°27 | Cancelacion por renovacion de uso de casilla de correo | Pesos | 71.527,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Factura N°10060827 Chilectra | Cancelación consumo de energía eléctrica | Pesos | 408.976,00 | |||||||||||
05/12/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Peaje Ejto-BG DP-67 | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
05/12/2012 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N°22 | Peaje Ejto.-BGDP 67 | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
05/12/2012 |
Planilla de gasto N° 25 | Envio de carta | Pesos | 920,00 |
