| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2012 | Comprobante de egreso Nº 632 | Cancelación de servicio de telefonía fija. | Pesos | 20.123,00 | |||||||||||
| 01/12/2012 | Comprobante de egreso Nº 633 | Cancelación de servicio de telefonía fija. | Pesos | 31.093,00 | |||||||||||
| 01/12/2012 | Comprobante de egreso Nº 634 | Cancelación de servicio de telefonía fija. | Pesos | 21.030,00 | |||||||||||
| 01/12/2012 | Comprobante de egreso Nº 635 | Cancelación de servicio de telefonía fija. | Pesos | 60.180,00 | |||||||||||
| 01/12/2012 | Comprobante de egreso Nº 636 | Cancelación de servicio de telefonía fija y celular. | Pesos | 91.702,00 | |||||||||||
| 01/12/2012 | Comprobante de egreso Nº 637 | Cancelación de servicio de telefonía fija. | Pesos | 38.398,00 | |||||||||||
| 03/12/2012 | Comprobante de egreso Nº 639 | Cancelación de servicio de electricidad. | Pesos | 1.481.400,00 | |||||||||||
| 03/12/2012 | OPC Nº46 | Junquillos para los cabos dragoneantes. | Pesos | 80.010,00 | |||||||||||
| 04/12/2012 | OPC Nº47 | Galvanos para despedida del personal destinado. | Pesos | 107.100,00 | |||||||||||
| 05/12/2012 | Comprobante de egreso Nº 638 | Cancelación de tag. | Pesos | 3.450,00 | |||||||||||
| 12/12/2012 | OPC Nº77 | Compra de víveres para la alimentación. | Pesos | 96.335,00 | |||||||||||
| 12/12/2012 | OPC Nº78 | Compra de víveres para el jardín infantil. | Pesos | 109.982,00 | |||||||||||
| 18/12/2012 | OPC Nº59 | Compra de insumos agrícolas. | Pesos | 102.935,00 | |||||||||||
| 18/12/2012 | OPC Nº79 | Compra de víveres para el jardín infantil. | Pesos | 95.852,00 | |||||||||||
| 18/12/2012 | OPC Nº80 | Reparación de concertina para el jardín infantil. | Pesos | 34.692,00 | |||||||||||
| 18/12/2012 | OPC Nº81 | Compras de diplomas para el jardín infantil. | Pesos | 87.000,00 | |||||||||||
| 18/12/2012 | OPC Nº82 | Reparación de piso para el jardín infantil. | Pesos | 108.799,00 | |||||||||||
| 18/12/2012 | OPC Nº83 | Materiales para reparación de casas fiscales. | Pesos | 105.978,00 | |||||||||||
| 27/12/2012 | Comprobante de egreso Nº 48 | Reparación de literas para los alumnos. | Pesos | 37.320,00 | |||||||||||
| 27/12/2012 | Comprobante de egreso Nº 61 | Compra de elementos para la pascua del soldado. | Pesos | 54.060,00 | |||||||||||
| 27/12/2012 | OPC Nº60 | Servicio de aseo para el predio chena. | Pesos | 104.000,00 | |||||||||||
| 27/12/2012 | OPC Nº7 | Materiales para sala de rayos. | Pesos | 80.325,00 | |||||||||||
| 27/12/2012 | OPC Nº8 | Elementos para ser empleados en la sala de rayos | Pesos | 119.800,00 | |||||||||||
| 27/12/2012 | OPC Nº9 | Elementos para clínica dental. | Pesos | 118.000,00 |
