| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº486 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº486 | Compra elementos de aseo | Pesos | 14.049,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº486 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº487 | Compra insumos de computación | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº487 | Compra artículos para oficina | Pesos | 15.800,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº487 | Compra elementos electronícos | Pesos | 28.100,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº487 | Compra de insumos eléctricos | Pesos | 16.990,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº487 | Cancela manteción de cafetera | Pesos | 53.887,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº487 | Cancela mantenimiento de proyector | Pesos | 81.396,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº487 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº487 | Compra elementos de escritorio | Pesos | 3.680,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº487 | Compra de insumos computacionales | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº487 | Cancela copias de llaves | Pesos | 10.050,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº488 | Cancela manteción de cafetera | Pesos | 90.797,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº488 | Cancela mantención de proyectores | Pesos | 108.731,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº488 | Carga tarjeta de transporte público | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº489 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 2.976,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº489 | Compra elementos de construcción | Pesos | 16.849,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº489 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 19.760,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº489 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº489 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 14.900,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº489 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 27.603,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº489 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 2.950,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº489 | Compra elementos de escritorio | Pesos | 11.800,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº489 | Compra insumos de gasfitería | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº489 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 4.260,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº489 | Compra insumos eléctricos | Pesos | 31.260,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº489 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 21.500,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº490 | Cancela reparación caja fuerte | Pesos | 119.000,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº490 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 36.610,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº490 | Cancela reparación de muebles | Pesos | 53.470,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº490 | Cancela elementos de gasfitería | Pesos | 110.000,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº490 | Cancela confección de cortinas | Pesos | 80.920,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº499 | Compra repuestos para vehículos | Pesos | 28.300,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº499 | Compra repuestos para vehículos | Pesos | 29.150,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº499 | Compra repuestos para vehículos | Pesos | 22.900,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº499 | Compra insumos para vehículos | Pesos | 29.750,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
OPC-6640 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 56.335,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
OPC-6684 | Cancela mantención de vehículo | Pesos | 57.999,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº482 | Compra elementos de cocina | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº482 | Compra elementos de cocina | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº482 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 920,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº482 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº494 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº494 | Compra elementos de escritorio | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº494 | Compra elementos de escritorio | Pesos | 33.700,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº494 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº494 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº494 | Compra de medicamentos | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº494 | Cancela examen | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº494 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº494 | Cancela peaje | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº494 | Cancela peaje | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº494 | Compra elementos de aseo | Pesos | 5.100,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº494 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº494 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº494 | Compra elementos de escritorio | Pesos | 1.060,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº494 | Cancela alimentación | Pesos | 2.090,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº494 | Compra elementos de escritorio | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº494 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 11.290,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº494 | Carga tarjeta trasnporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº494 | Compra elementos eléctricos | Pesos | 50.569,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº494 | Carga tarjeta trasnporte público | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº494 | Compra elementos de escritorio | Pesos | 4.140,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº494 | Compra elementos para ornamentación | Pesos | 29.000,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº494 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº494 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº494 | Compra elementos de escritorio | Pesos | 33.915,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº494 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº494 | Cancela examen | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº494 | Cancela copias de llaves | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº494 | Compra elemetos electrónicos | Pesos | 50.569,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº494 | Cancela copias de llaves | Pesos | 16.000,00 | |||||||||||
05/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº495 | Cancela servicios de aseo sanitario | Pesos | 119.000,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
OPC-6641 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 76.051,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
OPC-6657 | Cancela elementos de gasfitería | Pesos | 67.042,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
OPC-6666 | Cancela mantención de vehículo EJTO-2541 | Pesos | 53.550,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
OPC-6680 | Cancela elementos de hojalatería | Pesos | 63.070,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
OPC-6682 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 85.199,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº451 | Compra elementos de cocina | Pesos | 9.980,00 | |||||||||||
28/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº465 | Compra articulos de ferretería | Pesos | 19.040,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº521 | Cancela servicio de aseo sanitario | Pesos | 119.000,00 |
