| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 174 | Gasto en estacionamiento. | Pesos | 1.164,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 174 | Gasto de pasaje. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 174 | Gasto en pasaje. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 174 | Gasto en pasaje. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 174 | Gasto de pasaje. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 174 | Gasto en atención a delegación extranjera. | Pesos | 14.700,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 174 | Gasto en atención a delegación extrajera. | Pesos | 37.300,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 174 | Gasto en estacionamiento. | Pesos | 4.100,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 174 | Compra de alimentos para atención a delegación extranjera. | Pesos | 7.330,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 174 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 174 | Gasto en alimentos para atención a delegación extranjera. | Pesos | 14.370,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 174 | Gasto en adqisición de entredas para delegación extranjera. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 174 | Gasto en entrada para delegación extrajera. | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 174 | Gasto en atención a delegación extranjera. | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 174 | Gasto en atención a delegación extranjera. | Pesos | 990,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 174 | Gasto en adquisición de alimentos. | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 174 | Adquisición de entradas para atención a delegación extranjera. | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 180 | Gasto en enmarcación de foto. | Pesos | 25.200,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 180 | Gasto en reparación de neúmatico de vehículo patente TJ-9841. | Pesos | 18.000,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 180 | Gasto en medicamentos de farmacia. | Pesos | 9.960,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 180 | Gasto en adquisición de materiales de escritorio. | Pesos | 22.560,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 180 | Compra de útiles de escritorio. | Pesos | 6.360,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 180 | Cancela carga tarjeta de transpote público. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 180 | Cancela carga de tarjeta transporte público | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 180 | Cancela antena para televisor. | Pesos | 93.390,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 180 | Gasto en mantención y reparación de cámara fotográfica. | Pesos | 81.816,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 180 | Cancela carga tarjeta transporte público. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 180 | Cancela carga de tarjeta transporte público. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 180 | Gasto en la adquisición de cargador de notebook. | Pesos | 18.990,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 180 | Gasto en carga de tarjeta transporte público. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 180 | Compra de cuatro carpetas transparentes. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 180 | Gasto en útiles de aseo. | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 180 | Gasto notarial para legalización de poder simple. | Pesos | 2.800,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 180 | Cancela carga tarjeta de transporte público. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 180 | Compra elementos de ornamentación. | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 180 | Cancela adquisición de 16 laveros. | Pesos | 5.700,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 180 | Cancela dos juego de baquetas. | Pesos | 10.390,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 180 | Cancela adquisición de materiales de escritorio. | Pesos | 4.240,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 180 | Gasto en envio de correspondencía. | Pesos | 60.000,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 180 | Gasto en adquisición de materiales de escritorio. | Pesos | 7.200,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 180 | Gasto en adquisición de archivadores. | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 180 | Gasto en adquisición de cinco láminas plásticas. | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 180 | Gasto de carga tarjeta transporte público. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 180 | Gasto de útiles de aseo. | Pesos | 5.184,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 188 | Gasto en adquisición producto de farmacia. | Pesos | 1.280,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº184 | Cancelación de materiales de reparación. | Pesos | 49.779,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº184 | Cancelación de materiales de reparación. | Pesos | 34.411,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº184 | Gasto de estacionamiento. | Pesos | 300,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº187 | Compra de alargadores. | Pesos | 9.980,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº187 | Compra de pasa diapositiva. | Pesos | 12.990,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº187 | Recarga de tarjeta Bip para trámite al comercio. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº187 | Compra de mini DV. | Pesos | 18.590,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº187 | Compra de parlantes. | Pesos | 8.980,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº187 | Compra copias de llaves. | Pesos | 16.300,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº187 | Compra de copias de llaves. | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº187 | Compra copias de llaves | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 188 | Carga tarjeta transpote público. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 188 | Gastos en adquisición de jeringas, vacunas y guantes quirúrgicos. | Pesos | 60.000,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 188 | Cancela adquisición de jeringas y medicamentos para caballares. | Pesos | 88.995,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 188 | Cancela medicamentos dentales. | Pesos | 100.000,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 188 | Cancela arreglo floral para ornamentación de capilla. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 188 | Gasto en la adquisición de mini dv para camara. | Pesos | 9.000.00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 188 | Compra de vidrio para reposición. | Pesos | 8.300,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 188 | Compra de elementos de oficina. | Pesos | 2.090,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 188 | Compra de alimentos y bebidas. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 188 | Gasto en útiles de aseo. | Pesos | 6.119,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 188 | Gasto en lavanderia. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 188 | Compra de material de limpieza para computadores. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 188 | Cancela adquisición de tintas para impresora. | Pesos | 32.000,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 188 | Cancela carga tarjeta de transporte público. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 188 | Cancela adquisición de materiales de oficina. | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 188 | Cancela dos ramos florales para ornamentación de capilla. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 188 | Cancela medicamentos de farmacia para botiquín. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 188 | Cancela adquisición de cable USB. | Pesos | 1.300,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 188 | Cancela carga tarjeta transporte público. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 188 | Gasto en copia de llaves. | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 188 | Cancela estacionamiento. | Pesos | 500,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 188 | Compra de cartridge para recambios. | Pesos | 39.000,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 188 | Cancela carga tarjeta transporte público. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 188 | Cancela arreglo floral para ornamentación de capilla. | Pesos | 18.000,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 188 | Cancela materiales de oficina. | Pesos | 750,00 | |||||||||||
15/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 188 | Cancela medicamentos de farmacía para botiquín. | Pesos | 1.890,00 | |||||||||||
19/03/2012 |
Comprobante de egreos Nº 195 | Cancela telefonía fija. | Pesos | 25.921,00 | |||||||||||
19/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº 194 | Cancela consumo de gas. | Pesos | 4.975,00 | |||||||||||
19/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº190 | Cancela adquisición de vestuario para ajuar. | Pesos | 119.000,00 | |||||||||||
19/03/2012 |
OPC Nº 6440 | Adquisición de diplomas de condecoración al Instituto Geográfico Militar. | Pesos | 400.000,00 | Conforme a la Ley Nº 19.886, artículo 3º, letra b) | ||||||||||
19/03/2012 |
OPC Nº6345 | Adquisición de esmeril angular. | Pesos | 94.490,00 | |||||||||||
19/03/2012 |
OPC Nº6382 | Adquisición de tubos fluorescentes. | Pesos | 41.234,00 | |||||||||||
19/03/2012 |
OPC Nº6398 | Adquisición de baldes de líquido para aseo. | Pesos | 107.000,00 | |||||||||||
19/03/2012 |
OPC Nº6400 | Adquisión de wd-40, huaipe, y paños de aseo. | Pesos | 115.133,00 | |||||||||||
19/03/2012 |
OPC Nº6407 | Adquisición de material impreso para protocolo al Intituto Geográfico Militar. | Pesos | 672.000,00 | Conforme a la Ley Nº 19.886, artículo 3º, letra b) | ||||||||||
19/03/2012 |
OPC Nº6412 | Adquisición de fusibles, ampolletas, guantes y silicona. | Pesos | 116.323,00 | |||||||||||
19/03/2012 |
OPC Nº6417 | Adquisición de madera y planchas terciado 18mm. | Pesos | 81.801,00 | |||||||||||
19/03/2012 |
OPC Nº6451 | Adquisición de tarjetas de visita y esquelas. | Pesos | 114.000,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.300,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 5.700,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 600,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 450,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 450,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto en cancelación de TAG. | Pesos | 194.205,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Cancela lavado de vehículo. | Pesos | 26.500,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Cancela reparación de neumatico vehículo patente NB-1708. | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Cancela mantención de vehículo patente EJTO-2541. | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 5.050,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 5.050,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 5.050,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Cancela mantención de vehículo. | Pesos | 22.500,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Cancela adquisición de útiles de aseo. | Pesos | 22.500,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Compra de bonos de peaje. | Pesos | 14.400,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto en adquisición de lubricante para vehículo. | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 600,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 5.050,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 5.050,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 5.050,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 5.050,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Cancela reparación de llanta de vehículo patente jb-6989. | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Cancela reparación de rueda del vehículo patente RN-7316. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 6.050,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Cancela pase diario. | Pesos | 9.600,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 4.800,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.150,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.300,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto pase diario. | Pesos | 9.600,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 12.500,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de estacionamiento. | Pesos | 300,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Cancela abono de peajes. | Pesos | 20.800,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
21/03/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Gasto de peaje. | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
28/03/2012 |
Comprobante de egreos Nº 203 | Cancela consumo de energía eléctrica. | Pesos | 39.250,00 | |||||||||||
28/03/2012 |
Comprobante de egreos Nº 204 | cancela consumo de energía eléctrica. | Pesos | 49.550,00 | |||||||||||
28/03/2012 |
Comprobante de egreos Nº 207 | Cancela gasto en conección inalámbrica a internet | Pesos | 57.120,00 | |||||||||||
28/03/2012 |
Comprobante de egreos Nº 208 | Cancela consumo de agua potable. | Pesos | 21.532,00 | |||||||||||
28/03/2012 |
Comprobante de egreos Nº 209 | cancela servicio de telefonía móvil. | Pesos | 283.692,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
Comprobante de egreso Nº226 | Cancela atención médica para alumno. | Pesos | 18.480,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
OPC Nº6324 | Reparación de persianas. | Pesos | 72.352,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
OPC Nº6409 | Adquisición tira de cobre, llave de paso y carrete soldadura estaño. | Pesos | 100.300,00 | |||||||||||
30/03/2012 |
OPC Nº6441 | Adquisición de apellidos bordados. | Pesos | 60.690,00 | |||||||||||
05/03/2020 |
Recibo a rendir cuenta Nº 165 | Cancela recarga de extintores de 10kg. recambio de extintor de 4kg. | Pesos | 40.000,00 | |||||||||||
15/03/2020 |
Comprobante de egreso Nº187 | Compra de cinta mini DV. | Pesos | 20.280,00 |
