| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº941 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 9.500,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº941 | Cancela estacionamiento | Pesos | 240,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº941 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº941 | Compra elementos de aseo | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº941 | Compra de lubricantes | Pesos | 15.320,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº941 | Compra de lubricantes | Pesos | 26.690,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº941 | Compra de repuestos | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº941 | Compra de lubricantes | Pesos | 18.000,00 | |||||||||||
05/11/2012 |
Reciboca rendir cuenta Nº939 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
06/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº937 | Cancela peaje | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
06/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº945 | Cancela servicios notariales | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
06/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº945 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
06/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº945 | Cancela servicio de notario | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
06/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº945 | Cancela servicios notariales | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos de escritorio | Pesos | 9.180,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Cancela lavado | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra útiles de escritorio | Pesos | 37.970,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos de aseo | Pesos | 11.840,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra de medicamentos | Pesos | 5.990,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Comrpa elementos de aseo | Pesos | 3.780,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra útiles de escritorio | Pesos | 11.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos de escritorio | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos de aseo | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra insumos electrónicos | Pesos | 1.690,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra utiles de escritorio | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra materiales eléctricos | Pesos | 3.790,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra utiles de escritorio | Pesos | 4.060,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos de cocina | Pesos | 5.980,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 2.720,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos eléctricos | Pesos | 16.930,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Cancela servicio de fotografía | Pesos | 8.300,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra útiles de escritorio | Pesos | 250,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra útiles de esritorio | Pesos | 18.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra útiles de escritorio | Pesos | 600,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos de cocina | Pesos | 10.140,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos de aseo | Pesos | 6.780,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos de escritorio | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos de escritorio | Pesos | 1.350,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra de medicamentos | Pesos | 2.870,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra de elementos de aseo | Pesos | 2.950,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos de aseo | Pesos | 1.300,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Cancela reparación de baños | Pesos | 117.898,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 1.990,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos de escritorio | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Comrpa elementos de ferretería | Pesos | 7.200,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Comrpa elementos de ferretería | Pesos | 15.980,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 2.360,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 4.350,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos de aseo | Pesos | 3.640,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra de medicamentos | Pesos | 5.990,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 23.110,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos eléctricos | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos de escritorio | Pesos | 3.980,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 2.550,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos de aseo | Pesos | 5.430,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 4.485,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos de escritorio | Pesos | 260,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Cancela impresión | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Cancela peaje | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra insumos de escritorio | Pesos | 35.760,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra útiles de escritorio | Pesos | 6.650,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra materiales eléctricos | Pesos | 26.061,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos de escritorio | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 37.195,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 2.620,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 3.980,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra de elementos de escritorio | Pesos | 21.980,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Cancela peaje | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos de aseo | Pesos | 24.990,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra de lubricantes | Pesos | 24.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra de lubricantes | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 4.810,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos de escritorio | Pesos | 5.420,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 4.790,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 18.570,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 8.350,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Cancela enmarcado | Pesos | 23.700,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos eléctricos | Pesos | 4.480,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra útiles de escritorio | Pesos | 4.990,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Carga tartjeta transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra materiales eléctricos | Pesos | 10.590,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos de escritorio | Pesos | 8.200,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos de escritorio | Pesos | 5.470,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Cancela restauración | Pesos | 19.860,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra insumos eléctronicos | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos eléctricos | Pesos | 25.880,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra de elementos escritorio | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos de escritorio | Pesos | 7.550,00 | |||||||||||
07/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
09/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº953 | Compra elementos de escritorio | Pesos | 4.390,00 | |||||||||||
09/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº953 | Compra elementos de escritorio | Pesos | 21.500,00 | |||||||||||
09/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº953 | Compra elementos de escritorio | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
09/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº953 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 12.450,00 | |||||||||||
09/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº953 | Compra de insumos eléctricos | Pesos | 29.980,00 | |||||||||||
09/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº953 | Compra elementos de escritorio | Pesos | 2.800,00 | |||||||||||
09/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº953 | Cancela reparación electrónica | Pesos | 29.000,00 | |||||||||||
12/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº954 | Compra de vestuario | Pesos | 50.000,00 | |||||||||||
12/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº954 | Compra de vestuario | Pesos | 19.960,00 | |||||||||||
12/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº954 | Compra de vestuario | Pesos | 29.990,00 | |||||||||||
13/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº955 | Cancela recarga de tonner | Pesos | 89.250,00 | |||||||||||
13/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº956 | Compra elementos de suelería | Pesos | 104.589,00 | |||||||||||
13/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº956 | Compra elementos de suelería | Pesos | 10.401,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Comprobante de egreso Nº974 | Cancela servicio de telefonía celular | Pesos | 57.120,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº948 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº960 | Cancela mantención | Pesos | 58.786,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº961 | Compra útiles de escritorio | Pesos | 38.000,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº961 | Cancela servico de fotografía | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº961 | Compra insumos de escritorio | Pesos | 9.780,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº961 | Cancela servicios fotográficos | Pesos | 39.000,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº961 | Compra elementos de escritorio | Pesos | 7.200,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº961 | Cancela servicios fotográficos | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº961 | Cancela servicio de encuadernación | Pesos | 101.150,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº961 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº962 | Cancela impresiones | Pesos | 3.010,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº962 | Compra elementos de suelería | Pesos | 33.630,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº962 | Compra elementos de escritorio | Pesos | 9.660,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº962 | Compra elementos de escritorio | Pesos | 6.500,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº962 | Compra elementos de suelería | Pesos | 8.950,00 | |||||||||||
21/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº962 | Compra elementos de escritorio | Pesos | 14.990,00 | |||||||||||
27/11/2012 |
Comprobante de egreso Nº994 | Cancela consumo de energía eléctrica | Pesos | 14.790,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
OPC Nº0007017 | Compra elementos eléctricos | Pesos | 47.000,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
OPC Nº0007048 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 114.240,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
OPC Nº0007072 | Compra materiales eléctricos | Pesos | 65.498,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
OPC Nº0007073 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 30.840,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
OPC Nº0007074 | Cancela de agua | Pesos | 102.935,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
OPC Nº0007075 | Compra de materiales eléctricos | Pesos | 75.184,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
OPC Nº0007079 | Compra distintivos | Pesos | 46.362,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
OPC Nº0007081 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 18.088,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
OPC Nº0007082 | Compra elementos de suelería | Pesos | 99.960,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
OPC Nº0007090 | Compra elementos de aseo | Pesos | 118.441,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº894 | Cancela alimentación | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº894 | Cancela peaje | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº894 | Cancela alimentación | Pesos | 27.000,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº894 | Cancela peaje | Pesos | 2.800,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº894 | Cancela peaje | Pesos | 2.800,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº894 | Cancela pasaje | Pesos | 2.800,00 | |||||||||||
29/11/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº894 | Cancela peaje | Pesos | 800,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Comprobante de egreso Nº | Cancela consumo de energía eléctrica | Pesos | 37.933,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Comprobante de egreso Nº | Cancela consumo de energía eléctrica | Pesos | 37.370,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Comprobante de egreso Nº | Cancela consumo de energía eléctrica | Pesos | 3.046,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
Comprobante de egreso Nº1010 | Cancela TV cable | Pesos | 15.424,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
OPC Nº0007145 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 104.910,00 | |||||||||||
30/11/2012 |
OPC Nº0007147 | Cancela servicio de reparación | Pesos | 117.810,00 |
