| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 2. | Recarga de tarjeta de metro. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
04/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuyenta Nº 2. | Recarga de tarjeta de metro. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
09/04/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 47. | Cancela consumos de telefonía fija. | Pesos | 385.607,00 | |||||||||||
09/04/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 48. | Cancela consumos de telefonía fija. | Pesos | 258.454,00 | |||||||||||
09/04/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 49. | Cancela consumos de gas. | Pesos | 2.946,00 | |||||||||||
09/04/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 50 | Cancela consumos de electricidad. | Pesos | 1.937.347,00 | |||||||||||
13/04/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 53. | Cancela consumos de electricidad. | Pesos | 1.684.347,00 | |||||||||||
13/04/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 54. | Cancela consumos de electricidad. | Pesos | 935.810,00 | |||||||||||
19/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 2. | Cancela envio de cartas certificadas. | Dolares | 33.260,00 | |||||||||||
20/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta N1 2. | Recarga de tarjeta de metro. | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 2 | Recarga de tarjeta de metro para estafeta. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
24/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 2 | Recarga de tarjeta de metro para estafeta. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Comprbante de Egreso Nº 62. | Cancela consumos de agua. | Pesos | 2.199.212,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 63. | Cancela consumos de telefonía celular. | Pesos | 448.338,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 64. | Cancela consumos de telefonía fija. | Pesos | 55.194,00 | |||||||||||
25/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 2 | Cancelación por conducción de cartas al cartero de Correos de Chile. | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
26/04/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 66. | Cancela consumos de telefonía celular. | Pesos | 583.489,00 | |||||||||||
27/04/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 68. | Cancela consumos de gas. | Pesos | 56.078,00 | |||||||||||
27/04/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 69. | Cancela consumos de electricidad. | Pesos | 2.270.452,00 | |||||||||||
27/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 2 | Recarga de tarjeta de metro. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
30/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 2 | Cancela revisión técnica para vehículo. | Pesos | 15.810,00 | |||||||||||
30/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 2 | Recarga de tarjeta de metro. | Pesos | 10.000,00 |
