| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº206 | Servicio de Internet (Sector Lago Fagnano) | Pesos | 737.946,00 | |||||||||||
31/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº207 | Servicio de telefonía fija (Sector Lago Fagnano) | Pesos | 137.658,00 | |||||||||||
31/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº209 | Consumo de gas (Campamento Base) | Pesos | 37.918,00 | |||||||||||
31/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº211 | Servicio eléctrico, consumo mensual (Campamento Base) | Pesos | 150.400,00 | |||||||||||
31/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº241 | Servicio telefonía fija (Sistema OPUS) | Pesos | 13.816,00 | |||||||||||
31/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº268 | Servicio de alarma (Campamento Base) | Pesos | 26.732,00 | |||||||||||
04/04/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Servicio de flete (Sector Lago Fagnano) | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
05/04/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Compra útiles de escritorios | Pesos | 980,00 | |||||||||||
05/04/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Compra de útiles de escritorio(Campamento Base) | Pesos | 2.511,00 | |||||||||||
10/04/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Cancelación envío de correspondencia | Pesos | 940,00 | |||||||||||
10/04/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Adquisición agua destilada | Pesos | 5.884,00 | |||||||||||
11/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuentas Nº217 | Adquisición de cable para red computacional | Pesos | 16.900,00 | |||||||||||
11/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuentas Nº217 | Adquisición fuente de poder | Pesos | 89.220,00 | |||||||||||
11/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuentas Nº217 | Adquisición de perfiles | Pesos | 114.600,00 | |||||||||||
11/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuentas Nº217 | Adquisición codos de PVC | Pesos | 5.600,00 | |||||||||||
11/04/2012 |
Recibo a Rendir Cuentas Nº217 | Adquisición pasador para betonera | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
21/04/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Adquisición de bolsas nylon para colaciones | Pesos | 2.180,00 | |||||||||||
27/04/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Compra de candados | Pesos | 7.672,00 | |||||||||||
27/04/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Servicio de flete (Sector de Lago Fagnano) | Pesos | 21.600,00 | |||||||||||
30/04/2012 |
Planilla de Gastos Nº4 | Reparación transformador de modem (Sector Lago Fagnano) | Pesos | 83.300,00 |
