| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº401 | Pago de peaje | Pesos | 4.651,00 | |||||||||||
02/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº401 | Pago de multa | Pesos | 19,00 | |||||||||||
02/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº402 | Pago de peaje | Pesos | 1.590,00 | |||||||||||
02/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº402 | Pago de multa | Pesos | 104,00 | |||||||||||
03/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº16 | Pago por sobrepeso | Pesos | 24.000,00 | |||||||||||
03/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº16 | Pago por sobrepeso | Pesos | 60.000,00 | |||||||||||
06/08/2012 |
Planilla de gastos Nº19 | Compra de elementos de aseo | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Planilla de gastos Nº 19 | Pago por servicio notarial | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Planilla de gastos Nº19 | Compra de elementos de escritorio | Pesos | 13.000,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Planilla de gastos Nº19 | Compra de elementos de librería | Pesos | 27.000,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Planilla de gastos Nº19 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Planilla de gastos Nº19 | Pago por informe | Pesos | 4.990,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Planilla de gastos Nº19 | Compra de elementos de ferretería | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Planilla de gastos Nº19 | Pago de peaje | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Planilla de gastos Nº19 | Pago de peaje | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Planilla de gastos Nº19 | Pago de peaje | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Planilla de gastos Nº19 | Pago de peaje | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Planilla de gastos Nº19 | Pago de peaje | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Planilla de gastos Nº19 | Compra de elemento de escritorio | Pesos | 5.100,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Planilla de gastos Nº19 | Pago de elemento escritorio | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Planilla de gastos Nº19 | Pago por traslado de personal | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Planilla de gastos Nº19 | Pago por accesorio de baño | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Planilla de gastos Nº19 | Pago de peaje | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
08/08/2012 |
Comprobante de egreso Nº417 | Pago de telefonía celular | Pesos | 77.131,00 | |||||||||||
16/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº17 | Compra de elementos de mantenimiento | Pesos | 27.460,00 | |||||||||||
20/08/2012 |
Planilla de gasto Nº20 | Compra de duplicado | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
20/08/2012 |
Planilla de gasto Nº20 | Compra de elementos de construcción | Pesos | 8.490,00 | |||||||||||
20/08/2012 |
Planilla de gastos Nº20 | Pago por mantención | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
20/08/2012 |
Planilla de gastos Nº20 | Pago por elementos de escritorio | Pesos | 32.000,00 | |||||||||||
20/08/2012 |
Planilla de gastos Nº20 | Compra de elemento de ferretería | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
20/08/2012 |
Planilla de gastos Nº20 | Pago por certificados | Pesos | 1.680,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de gastos Nº21 | Pago por envío de correspondencia | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de gastos Nº21 | Compra de útiles de escritorio | Pesos | 38.000,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de gastos Nº21 | Compra de elementos de escritorio | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de gastos Nº21 | Cancela transporte | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de gastos Nº21 | Cancela transporte | Pesos | 2.200,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de gastos Nº21 | Compra de elementos de ferretería | Pesos | 9.600,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de gastos Nº21 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de gastos Nº21 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de gastos Nº21 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de gastos Nº21 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de gastos Nº21 | Cancela servicio técnico | Pesos | 15.810,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Planilla de gastos Nº21 | Pago por materiales de oficina | Pesos | 29.000,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº18 | Cancela servicio notarial | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº18 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº18 | Cancela servicio notarial | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
29/08/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº18 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 |
