| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2012 | Planilla de gasto Nº 756 | Mantención de vehículo | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 01/10/2012 | Planilla de gasto Nº 756 | Mantención de vehículo | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 01/10/2012 | Planilla de gasto Nº 756 | Mantención de vehículo | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
| 02/10/2012 | Planilla de gasto Nº 756 | Material de construcción | Pesos | 6.250,00 | |||||||||||
| 03/10/2012 | Planilla de gasto Nº 754 | Insumo computacional | Pesos | 113.500,00 | |||||||||||
| 10/10/2012 | Planilla de gasto Nº 754 | Repuesto | Pesos | 117.440,00 | |||||||||||
| 11/10/2012 | Planilla de gasto Nº 756 | Repuesto | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 11/10/2012 | Planilla de gasto Nº 756 | Repuesto | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
| 13/10/2012 | Planilla de gasto Nº 756 | Insumo para el mantenimiento | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 17/10/2012 | Planilla de gasto Nº 756 | Flete | Pesos | 28.560,00 | |||||||||||
| 17/10/2012 | Planilla de gasto Nº 756 | Utiles de escritorio | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 17/10/2012 | Planilla de gasto Nº 756 | Repuesto | Pesos | 3.420,00 | |||||||||||
| 18/10/2012 | Planilla de gasto Nº 754 | Materiales de construcción | Pesos | 37.070,00 | |||||||||||
| 19/10/2012 | Planilla de gasto Nº 756 | Mejora de rancho | Pesos | 3.821,00 | |||||||||||
| 19/10/2012 | Planilla de gasto Nº 756 | Materiales de aseo | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
| 19/10/2012 | Planilla de gasto Nº 756 | Materiales de aseo | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 19/10/2012 | Planilla de gasto Nº 756 | Insumo computacional | Pesos | 8.200,00 | |||||||||||
| 19/10/2012 | Recibo a rendir cuenta Nª 689 | Revisión técnica | Pesos | 9.900,00 | |||||||||||
| 19/10/2012 | Recibo a rendir cuenta Nª 689 | Materiales de aseo | Pesos | 5.400,00 | |||||||||||
| 22/10/2012 | Recibo a rendir cuenta Nª 689 | Insumo computacional | Pesos | 116.000,00 | |||||||||||
| 24/10/2012 | Planilla de gasto Nº 756 | Estacionamiento | Pesos | 540,00 | |||||||||||
| 24/10/2012 | Planilla de gasto Nº 756 | Colaciones | Pesos | 11.900,00 | |||||||||||
| 25/10/2012 | Recibo a rendir cuenta Nª 689 | Repuesto | Pesos | 3.058,00 | |||||||||||
| 26/10/2012 | Recibo a rendir cuenta Nª 689 | Repuesto | Pesos | 2.460,00 | |||||||||||
| 29/10/2012 | Planilla de gasto Nº 756 | Materiales de construccion | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2012 | Planilla de gasto Nº 754 | Repuesto | Pesos | 11.049,00 | |||||||||||
| 30/10/2012 | Recibo a rendir cuenta Nª 689 | Repuesto | Pesos | 112.000,00 | |||||||||||
| 31/10/2012 | Planilla de gasto Nº 756 | Insumo para el mantenimiento | Pesos | 4.750,00 | |||||||||||
| 31/10/2012 | Planilla de gasto Nº 756 | Repuesto | Pesos | 31.550,00 | |||||||||||
| 31/10/2012 | Planilla de gasto Nº 756 | Insumo para el mantenimiento | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 12/11/2012 | Recibo a rendir cuenta Nº 824 | Repuesto | Pesos | 3.920,00 | |||||||||||
| 30/11/2012 | Planilla de gasto Nº 5831 | Hospedaje | Pesos | 39.000,00 | |||||||||||
| 30/11/2012 | Planilla de gasto Nº 5831 | Hospedaje | Pesos | 82.275,00 | |||||||||||
| 11/12/2012 | Recibo a rendir cuenta Nº 824 | Revisión técnica | Pesos | 9.900,00 | |||||||||||
| 15/12/2012 | Recibo a rendir cuenta Nº 824 | Material de construcción | Pesos | 4.750,00 | |||||||||||
| 19/12/2012 | Recibo a rendir cuenta Nº 824 | Insumos para taller de mantenimiento | Pesos | 11.650,00 | |||||||||||
| 19/12/2012 | Recibo a rendir cuenta Nº 824 | Hospedaje | Pesos | 22.500,00 | |||||||||||
| 19/12/2012 | Recibo a rendir cuenta Nº 824 | Revisión técnica | Pesos | 5.950,00 | |||||||||||
| 26/12/2012 | Recibo a rendir cuenta Nº 824 | Reparación de Herramienta de Construccion | Pesos | 6.500,00 | |||||||||||
| 27/12/2012 | Recibo a rendir cuenta Nº 824 | Materiales de aseo | Pesos | 31.800,00 | |||||||||||
| 28/12/2012 | Recibo a rendir cuenta Nº 824 | Materiales de aseo | Pesos | 29.000,00 | |||||||||||
| 31/12/2012 | Comprobante de egreso Nº 818 | Cancelación telefonía fija (Camp. Base) | Pesos | 172.654,00 | |||||||||||
| 31/12/2012 | Comprobante de egreso Nº 819 | Cancelación telefonía celular (Camp. Base) | Pesos | 161.316,00 | |||||||||||
| 31/12/2012 | Comprobante de egreso Nº 820 | Cancelación de servicio internet (Camp. fagnano) | Pesos | 74.376,00 | |||||||||||
| 31/12/2012 | Comprobante de egreso Nº 848 | Cancelación de telefonía fija (Camp. Fagnano) | Pesos | 119.162,00 | |||||||||||
| 31/12/2012 | Comprobante de egreso Nº 849 | Cancelación de servicio internet (Camp. Fagnano) | Pesos | 747.980,00 | |||||||||||
| 05/10/2013 | Planilla de gasto Nº 756 | Pasaje | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 07/10/2013 | Planilla de gasto Nº 756 | Materiales de aseo | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gasto Nº 756 | Utiles de escritorio | Pesos | 40.460,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 824 | Material de construcción | Pesos | 4.345,00 | |||||||||||
| 18/12/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 824 | Utiles de escritorio | Pesos | 118.800,00 |
