| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Legalización de factura. | Pesos | 2.700,00 | |||||||||||
26/06/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Cancela legalización modificación de contrato de bien inmueble. | Pesos | 4.600,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Compra de batería de control. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Cancelación de 05 mts. de cable eléctrico. | Pesos | 3.440,00 | |||||||||||
04/07/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Cancela relay, porta fusibles e interruptor | Pesos | 4.650,00 | |||||||||||
04/07/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Cancela O´ring | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
05/07/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Cancela colaciones para el personal. | Pesos | 20.211,00 | |||||||||||
05/07/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Cancela copias de llaves de contacto. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
06/07/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Cancela revisión técnica | Pesos | 1.300,00 | |||||||||||
06/07/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N°429 | Compra de repuesto para vehículo | Pesos | 1.250,00 | |||||||||||
10/07/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Cancela reparación de néumaticos | Pesos | 24.000,00 | |||||||||||
17/07/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N°429 | Compra insumos para mantenimiento | Pesos | 3.900,00 | |||||||||||
17/07/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N°429 | Pago de Mantenimiento y Reparaciones | Pesos | 16.000,00 | |||||||||||
17/07/2012 |
Rencibo Rendir Cuenta Egrso N°429 | Pago de Mantenimiento y Reparaciones | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
18/07/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N°429 | Pago de Mantenimiento y Reparaciones | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
19/07/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N°429 | Compra de Repuestos para Vehículo | Pesos | 26.000,00 | |||||||||||
19/07/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N°429 | Compra de Repuestos para Vehículo | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
19/07/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N°429 | Compra de Repuestos para Vehículos | Pesos | 9.800,00 | |||||||||||
19/07/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N°429 | Compra de Repuesto para Vehículo | Pesos | 26.000,00 | |||||||||||
20/07/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N°429 | Pago de Mantenimiento y Reparaciones | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
20/07/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N°429 | Compra de Repuesto para Vehículo | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
20/07/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N°429 | Compra de insumos para mantenimiento | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N°429 | Compra de Repuesto para Vehículo | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N°429 | Compra de Repuestos para Vehículos | Pesos | 9.600,00 | |||||||||||
27/07/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N° 430 | Cancela Telefonía fija | Pesos | 77.209,00 | |||||||||||
27/07/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N°429 | Compra de insumos para mantenimiento | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
27/07/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N°429 | Compra de insumos para mantenimiento | Pesos | 22.689,00 | |||||||||||
27/07/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N°429 | Compra de repuesto para máquina | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
27/07/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N°429 | Compra de repuestos para máquina | Pesos | 18.400,00 | |||||||||||
27/07/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N°429 | Compra de Repuesto para Vehículo | Pesos | 6.750,00 | |||||||||||
28/07/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N°429 | Compra de Repuesto para Vehículo | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
28/07/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N°429 | Compra de Insumos para el Mantenimiento | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
30/07/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N°429 | Compra de Repuesto para Vehículo | Pesos | 65.200,00 | |||||||||||
03/08/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Cancela relay, porta fusibles e interruptor. | Pesos | 7.500,00 | |||||||||||
03/08/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N° 430 | Cancela Telefonía móvil | Pesos | 100.306,00 | |||||||||||
03/08/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N° 430 | Cancela Telefonía Fija | Pesos | 24.775,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N°429 | Pago de Insumos para el Mantenimiento | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
07/08/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N°429 | Compra Insumos para el Mantenimiento | Pesos | 800,00 |
