| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2012 |
Comprobante de egreso Nº | Cancelación de servicio internet (Camp. Fagnano) | Pesos | 743.150,00 | |||||||||||
30/06/2012 |
Comprobante de egreso Nº529 | Cancelación telefonía fija (Camp. Base) | Pesos | 271.009,00 | |||||||||||
30/06/2012 |
Comprobante de egreso Nº531 | Cancelación de telefonía celular satelital (Camp. Fagnano) | Pesos | 133.293,00 | |||||||||||
04/07/2012 |
Planilla de gastos Nº E-7 | Repuestos | Pesos | 950,00 | |||||||||||
04/07/2012 |
Planilla de gastos Nº E-7 | Confección de llaves | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
04/07/2012 |
Planilla de gastos Nº E-7 | Gastos de impresión | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
07/07/2012 |
Planilla de gastos Nº E-7 | Mantención de vehículo | Pesos | 2.200,00 | |||||||||||
09/07/2012 |
Planilla de gastos Nº E-7 | Materiales de aseo | Pesos | 1.180,00 | |||||||||||
09/07/2012 |
Planilla de gastos Nº E-7 | Materiales de construcción | Pesos | 1.190,00 | |||||||||||
10/07/2012 |
Planilla de gastos Nº E-7 | Materiales de construcción | Pesos | 611,00 | |||||||||||
11/07/2012 |
Planilla de gastos Nº E-7 | Insumo computacional | Pesos | 18.990,00 | |||||||||||
11/07/2012 |
Planilla de gastos Nº E-7 | Materiales de construcción | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
13/07/2012 |
Planilla de gastos Nº E-7 | Materiales de aseo | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
13/07/2012 |
Planilla de gastos Nº E-7 | Materiales de aseo | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
13/07/2012 |
Planilla de gastos Nº E-7 | Materiales de aseo | Pesos | 4.684,00 | |||||||||||
19/07/2012 |
Planilla de gastos Nº E-7 | Materiales de aseo | Pesos | 20.851,00 | |||||||||||
19/07/2012 |
Planilla de gastos Nº E-7 | Materiasles de aseo | Pesos | 3.100,00 | |||||||||||
20/07/2012 |
Planilla de gastos Nº E-7 | Materiales de construcción | Pesos | 27.377,00 | |||||||||||
20/07/2012 |
Planilla de gastos Nº E-7 | Materiales de construcción | Pesos | 114.750,00 | |||||||||||
20/07/2012 |
Planilla de gastos Nº E-7 | Pago de certificado | Pesos | 5.155,00 | |||||||||||
23/07/2012 |
Planilla de gastos Nº E-7 | Pago finiquito | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
23/07/2012 |
Planilla de gastos Nº E-7 | Insumo computacional | Pesos | 12.900,00 | |||||||||||
23/07/2012 |
Planilla de gastos Nº E-7 | Flete | Pesos | 28.560,00 | |||||||||||
23/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº480 | Consumo de combustible | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
24/07/2012 |
Planilla de gastos Nº E-7 | Correspondencia | Pesos | 3.450,00 | |||||||||||
24/07/2012 |
Planilla de gastos Nº E-7 | Cancelación copias de llaves | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
24/07/2012 |
Planilla de gastos Nº E-7 | Repuestos | Pesos | 670,00 | |||||||||||
24/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº480 | Mantención de vehiculo | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº522 | Cancelación de arriendo Camp. Base (Julio) | Pesos | 777.087,00 | Galetovíc | Sapunar | María | ||||||||
25/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº479 | Consumo eléctrico (Camp. Base) | Pesos | 97.150,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº479 | Consumo de gas | Pesos | 42.180,00 | |||||||||||
25/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº480 | Cancelación de derecho acumulación de basura | Pesos | 178.620,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de gastos Nº E-7 | Repuestos | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de gastos Nº E-7 | Estacionamiento | Pesos | 700,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Planilla de gastos Nº E-7 | Hospedaje | Pesos | 16.000,00 | |||||||||||
26/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº480 | Materiales de construcción | Pesos | 35.000,00 | |||||||||||
27/07/2012 |
Planilla de gastos Nº E-7 | Cancelación revisión técnica | Pesos | 11.500,00 | |||||||||||
27/07/2012 |
Planilla de gastos Nº E-7 | Insumo computacional | Pesos | 35.990,00 | |||||||||||
27/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº480 | Mantención para equipo de construcción | Pesos | 6.500,00 | |||||||||||
30/07/2012 |
Planilla de gastos Nº E-7 | Repuestos | Pesos | 8.250,00 | |||||||||||
30/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº479 | Consumo eléctrico | Pesos | 25.190,00 | |||||||||||
30/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº479 | Consumo de gas | Pesos | 862,00 | |||||||||||
31/07/2012 |
Comprobante de egreso Nº530 | Cancelación de servicio internet (Camp. Fagnano) | Pesos | 743.174,00 | |||||||||||
31/07/2012 |
Planilla de gastos Nº E-7 | Repuestos | Pesos | 8.500,00 | |||||||||||
31/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº479 | Servicio de alarma | Pesos | 26.927,00 | |||||||||||
31/07/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº479 | Cancelación de telefonía fija (Camp. Fagnano) | Pesos | 55.528,00 |
