| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Compra de timbres para escalón maquinaria | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Pago de envío de documentación | Pesos | 4.890,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Compra elementos de aseo dependencia | Pesos | 17.718,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N° 343 | Pago telefonía fija. | Pesos | 23.094,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N° 343 | Pago de telefonía fija | Pesos | 71.687,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Pago de perdida patente | Pesos | 8.100,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Colación para el personal | Pesos | 18.351,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Adquisición de repuestos | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Lavado de camioneta | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Combustible para lavado de piesas | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Pago envío de documentación | Pesos | 5.175,00 | |||||||||||
04/06/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Compra de colación para el personal | Pesos | 21.911,00 | |||||||||||
05/06/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Compra elementos de contrucción | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
05/06/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Compra de cañerías | Pesos | 3.395,00 | |||||||||||
08/06/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Pago de tres legalizaciones modificadas | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
08/06/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Compra de termo ventilado | Pesos | 31.960,00 | |||||||||||
08/06/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N° 342 | Pago de repuestos de vehículos. | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
11/06/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Compra de medicamentos | Pesos | 25.400,00 | |||||||||||
11/06/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Pago envío de documentación | Pesos | 6.150,00 | |||||||||||
11/06/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Compra de medicamentos | Pesos | 10.400,00 | |||||||||||
11/06/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Pago de timbres para escalón maquinaria | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
11/06/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N° 342 | Pago de insumos para mantenimiento. | Pesos | 350,00 | |||||||||||
12/06/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Compra de pernos para camión tolva | Pesos | 1.270,00 | |||||||||||
12/06/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N° 342 | Pago de repuestos de vehículos | Pesos | 75.000,00 | |||||||||||
13/06/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Pago legalización de poder simple | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
14/06/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Pago envío de documentación | Pesos | 6.150,00 | |||||||||||
14/06/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Pago fechero para Chile Compra | Pesos | 750,00 | |||||||||||
14/06/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Pago reparación de neumáticos | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
15/06/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N° 342 | Pago de materiales y repuestos de vehículos. | Pesos | 1.480,00 | |||||||||||
15/06/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N° 342 | Pago de materiales y repuestos vehículos | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
16/06/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Compra crucetas de cardán | Pesos | 27.170,00 | |||||||||||
18/06/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Compra elementos de seguridad | Pesos | 24.510,00 | |||||||||||
18/06/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N° 342 | Pago de repuestos de vehículos. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
18/06/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N° 343 | Pago telefonía celular. | Pesos | 99.589,00 | |||||||||||
19/06/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Colación para el personal | Pesos | 15.319,00 | |||||||||||
19/06/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Pago legalización de finiquitos | Pesos | 2.200,00 | |||||||||||
19/06/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Pago estacionamiento | Pesos | 900,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Pago estacionamiento | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N° 342 | Pago de materiales y repuestos vehículos. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N° 342 | Pago de materiales y repuestos vehículos. | Pesos | 5.840,00 | |||||||||||
21/06/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Pago duplicado de placa | Pesos | 16.200,00 | |||||||||||
21/06/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Pago legalización de finiquitos. | Pesos | 2.200,00 | |||||||||||
21/06/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N° 343 | Pago telefonía fija | Pesos | 18.057,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Compra candados para notebook | Pesos | 24.700,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Fondo Global Egreso N° 03 de fecha 03.ENE.2012 | Compra golillas de cobre | Pesos | 3.240,00 | |||||||||||
26/06/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N° 342 | Pago de materiales y repuestos de máquina | Pesos | 500,00 | |||||||||||
26/06/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N° 342 | Pago de materiales y repuestos vehículos | Pesos | 5.800,00 | |||||||||||
26/06/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N° 342 | Pago de gastos administrativos vehículos | Pesos | 5.300,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N° 342 | Pago de materiales y repuestos vehículos. | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N° 342 | Pago de materiales de repuestos vehículos. | Pesos | 2.950,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N° 342 | Pago de insumos para mantenimiento. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N° 342 | Pago de repuestos de vehículos. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N° 342 | Pago de repuestos de vehículos | Pesos | 19.040,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N° 342 | Pago de materiales y repuestos vehículos. | Pesos | 2.250,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N° 342 | Pago de mantenimiento y reparaciones. | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Recibo Rendir Cuenta Egreso N° 342 | Pago de insumos para mantenimiento. | Pesos | 300,00 |
