| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº354 | Cancelación de telefonía. | Pesos | 6.713,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº356 | Cancelación de servicio telefonía fija. | Pesos | 24.553,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº357 | Cancelación telefonía celular (Camp. Base) | Pesos | 156.195,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº358 | Cancelacíon telefonía celular satelital (Camp. Fagnano) | Pesos | 40.765,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº359 | Cancelacíon de servicio internet (Camp. Fagnano) | Pesos | 742.382,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº373 | Cancelación de consumo eléctrico | Pesos | 75.700,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº374 | Cancelación de servicio de alarma | Pesos | 29.748,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº375 | Cancelación de telefonía fija (Camp. Fagnano) | Pesos | 127.816,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº380 | Cancelacíon servicio TV. satelital (Camp. Fagnano) | Pesos | 49.449,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Comprobante de egreso Nº381 | Cancelación consumo de gas | Pesos | 69.064,00 | |||||||||||
01/06/2012 |
Planilla de gastos Nº E-6 | Gastos notariales | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
02/06/2012 |
Planilla de gastos Nº E-6 | Materiales de construcción | Pesos | 18.100,00 | |||||||||||
02/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº410 | Servicio de alarma | Pesos | 26.920,00 | |||||||||||
03/06/2012 |
Planilla de gastos Nº E-6 | Servicio de Taxi | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
05/06/2012 |
Planilla de gastos Nº E-6 | Materiales de construcción | Pesos | 109.260,00 | |||||||||||
06/06/2012 |
Planilla de gastos Nº E-6 | Insumo eletrónico | Pesos | 9.990,00 | |||||||||||
10/06/2012 |
Planilla de gastos Nº E-6 | Servicio de Taxi | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
13/06/2012 |
Planilla de gastos Nº E-6 | Materiales de construcción | Pesos | 16.536,00 | |||||||||||
14/06/2012 |
Planilla de gastos Nº E-6 | Flete Marítimo | Pesos | 28.560,00 | |||||||||||
14/06/2012 |
Planilla de gastos Nº E-6 | Materiales de construcción | Pesos | 5.850,00 | |||||||||||
15/06/2012 |
Planilla de gastos Nº E-6 | Materiales de construcción | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
15/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº410 | Cancelación de servicio TV. satelital (Camp. Fagnano) | Pesos | 53.850,00 | |||||||||||
18/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº410 | Cancelación consumo eléctrico | Pesos | 87.550,00 | |||||||||||
19/06/2012 |
Planilla de gastos Nº E-6 | Materiales de construcción | Pesos | 4.800,00 | |||||||||||
19/06/2012 |
Planilla de gastos Nº E-6 | Materiales de construcción | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
19/06/2012 |
Planilla de gastos Nº E-6 | Materiales de construcción | Pesos | 10.812,00 | |||||||||||
19/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº409 | Útiles de aseo | Pesos | 15.707,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Planilla de gastos Nº E-6 | Materiales de construcción | Pesos | 11.000,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Planilla de gastos Nº E-6 | Repuesto para equipo | Pesos | 10.800,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº409 | Repuestos para maquinaria | Pesos | 9.381,00 | |||||||||||
20/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº409 | Repuestos para bus | Pesos | 11.128,00 | |||||||||||
21/06/2012 |
Planilla de gastos Nº E-6 | Materiales de construcción | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
21/06/2012 |
Planilla de gastos Nº E-6 | Materiales de construcción | Pesos | 3.890,00 | |||||||||||
21/06/2012 |
Planilla de gastos Nº E-6 | Insumos computacionales | Pesos | 1.950,00 | |||||||||||
21/06/2012 |
Planilla de gastos Nº E-6 | Materiales de aseos | Pesos | 11.500,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Planilla de gastos Nº E-6 | Materiales de construcción | Pesos | 4.900,00 | |||||||||||
22/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº410 | Cancelación consumo de gas | Pesos | 68.375,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº409 | Autorización planta de agua potable | Pesos | 97.303,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº409 | Cancelación de derecho acumulación de basura | Pesos | 48.744,00 | |||||||||||
25/06/2012 |
Recibo a rendir cuenta Nº409 | Permiso de circulación semiremolque | Pesos | 67.279,00 | |||||||||||
26/06/2012 |
Planilla de gastos Nº E-6 | Repuesto para taller | Pesos | 6.565,00 | |||||||||||
26/06/2012 |
Planilla de gastos Nº E-6 | Insumos computacionales | Pesos | 9.780,00 | |||||||||||
26/06/2012 |
Planilla de gastos Nº E-6 | Gastos notariales | Pesos | 500,00 | |||||||||||
27/06/2012 |
Planilla de gastos Nº E-6 | Materiales de aseo | Pesos | 6.500,00 | |||||||||||
28/06/2012 |
Comprobante de egreso Nº464 | Cancelación de servicio telefonía fija (Camp. Base) | Pesos | 143.407,00 | |||||||||||
28/06/2012 |
Comprobante de egreso Nº465 | Cancelación de telefonía celular (Camp. Base) | Pesos | 166.642,00 | |||||||||||
28/06/2012 |
Comprobante de egreso Nº466 | Cancelación de telefonía satelital (Camp. Fagnano) | Pesos | 54.546,00 | |||||||||||
28/06/2012 |
Comprobante de egreso Nº467 | Cancelación de telefonía fija (Camp. Fagnano) | Pesos | 140.188,00 | |||||||||||
28/06/2012 |
Planilla de gastos Nº E-6 | Revisión técnica de vehículo | Pesos | 11.500,00 | |||||||||||
29/06/2012 |
Planilla de gastos Nº E-6 | Repuesto para vehículo | Pesos | 2.020,00 | |||||||||||
30/06/2012 |
Comprobante de egreso Nº455 | Cancelación de arriendo Campamento Base (Junio) | 13/07/2001 | 12/12/2012 | Pesos | 777.087,00 | Galetovíc | Sapunar | María |
