| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/07/2001 |
Comprobante de Egreso Nº200 | Arrendamiento mensual instalaciones Campamento Base | 13/07/2001 |
12/12/2012 |
Pesos | 780.188,00 | Galetovic | Sapunar | María | ||||||
01/03/2012 |
OPC. Nº25790 | Calibración de balanzas | Pesos | 270.000,00 | |||||||||||
01/03/2012 |
Planilla de Gastos Nº3 | Compra materiales de construcción | Pesos | 97.461,00 | |||||||||||
02/03/2012 |
Planilla de Gastos Nº3 | Repuesto para camión matrícula CI-21041 | Pesos | 10.971,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 135 | Compra útiles de aseo. | Pesos | 13.818,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 135 | Compra repuestos para bus placa patente UJ-5318 | Pesos | 6.115,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 135 | Compra repuestos para bus placa patente UJ-5318 | Pesos | 5.300,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 135 | Compra repuestos bus placa patente UJ-5318 | Pesos | 2.588,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 135 | Compra repuestos para bus placa patente UJ-5318 | Pesos | 8.290,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 135 | Compra materiales de construcción | Pesos | 20.797,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 135 | Revisión técnica camioneta matrícula militar CI-11009 | Pesos | 11.500,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 135 | Compra materiales de construcción | Pesos | 110.360,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 135 | Compra útiles de aseo. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 135 | Compra de espejo | Pesos | 6.462,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 135 | Compra materiales de construcción | Pesos | 9.908,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 135 | Revisión técnica bus placa patente UJ-5318 | Pesos | 9.850,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 135 | Compra de insumos computacionales | Pesos | 4.770,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 135 | Compra de insumos computacionales | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 135 | Compra de insumos computacionales | Pesos | 3.100,00 | |||||||||||
07/03/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 135 | Compra insumos computacionales | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
08/03/2012 |
Planilla de Gastos | Compra de pegamento para bus UJ-5318 | Pesos | 4.950,00 | |||||||||||
13/03/2012 |
Planilla de Gastos | Control manipuladores alimentos (Obras de puentes) | Pesos | 28.188,00 | |||||||||||
22/03/2012 |
Planilla de Gastos | Compra materiales de construcción | Pesos | 2.910,00 | |||||||||||
26/03/2012 |
Planilla de Gastos | Servicio de alojamiento | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
31/03/2012 |
Comprobanmte de Egreso Nº1237 | Servicio de telefonía fija (Campamento Base) | Pesos | 47.461,00 | |||||||||||
31/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº1238 | Servicio de telefonía fija (Taller de Mantenimiento) | Pesos | 34.343,00 | |||||||||||
31/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº1239 | Servicio de Fax (Campamento Base) | Pesos | 62.533,00 | |||||||||||
31/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº201 | Servicio telefonía e internet (Campamento Base) | Pesos | 31.621,00 | |||||||||||
31/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº202 | Servicio de telefonía celular (Campamento Base) | Pesos | 143.351,00 | |||||||||||
31/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº203 | Servicio de telefonía móvil-satelital (Sector Lago Fagnano) | Pesos | 33.156,00 | |||||||||||
31/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº204 | Servicio de TV - satelital (Sector Lago Fagnano) | Pesos | 53.851,00 | |||||||||||
31/03/2012 |
Comprobante de Egreso Nº204 | Servicio de TV - satelital (Sector Lago Fagnano) | Pesos | 53.851,00 | |||||||||||
31/03/2012 |
Planilla de Gastos | Compra de colaciones | Pesos | 25.920,00 |
