| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2012 |
Recibo a Rendir cuenta Nº 2. | Recarga de tarjeta de metro para estafeta.l | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
02/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 2. | Recarga de tarjeta de metro para estafeta. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
02/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 2. | Recarga de tarjeta de metro para estafeta. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
03/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 2. | Adquisicion de filtro de aceite para vehículo. | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
07/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 2. | Recarga de tarjeta de metro para estafeta. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
07/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 2. | Cancela envio de cartas certificadas de la Unidad. | Pesos | 3.680,00 | |||||||||||
08/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 2. | ancela envio de cartas certificadas de la Unidad. | Pesos | 3.820,00 | |||||||||||
09/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 2. | Cancela envio de cartas certificas de la Unidad. | Pesos | 1.840,00 | |||||||||||
10/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 83. | Cancela consumos de agua. | Pesos | 147.799,00 | |||||||||||
14/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 2. | Pago de transfer aeropuerto. | Pesos | 8.500,00 | |||||||||||
15/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 2. | Cancela conducción de cartas certificadas de la Unidad. | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 2. | Recarga de tarjeta de metro para estafeta. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
16/05/2012 |
Recibo a Rendir cuenta Nº 2. | Recarga de tarjeta de metro para estafeta. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
17/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 91 | Cancela consumos de telefonia celular. | Pesos | 69.804,00 | |||||||||||
17/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 2. | Recarga de tarjeta de metro para estafeta. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
18/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 2. | Cancela revisión técnica a vehículo. | Pesos | 10.820,00 | |||||||||||
19/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 2. | Recarga de tarjeta de metro para estafeta. | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
22/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 2. | Recarga de tarjeta de metro para estafeta. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
23/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 92. | Cancela consumos de telefonía celular, correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2012. | Pesos | 1.062.029,00 | |||||||||||
23/05/2012 |
Recibo a Rendir cuenta Nº 2. | Pago de peaje por comisión de servicio. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
23/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 2. | Pago de peaje, por comisión de servicio. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
23/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 2. | Pago de peaje por comisión de servicio. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 2. | Recarga de tarjeta de metro para estafeta. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
24/05/2012 |
Recibo a Rendir cuenta Nº 2. | Adquisicion de filtro para vehículo. | Pesos | 4.280,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 2. | Recarga de tarjeta de metro para estafeta. | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 2. | Adquisición de 2 llaves paso tipo bola de 3/4. | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 2. | Recarga de tarjeta de metro para estafeta. | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 2. | Recarga de tarjeta de metro para estafeta. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
25/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 2. | Recarga de tarjeta de metro para estafeta. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
27/05/2012 |
Orden de Pedido al Comercio Nº 27 | Adquisicion de zapato para estafeta. | Euros | 24.400,00 | |||||||||||
28/05/2012 |
Recibo a Rendir Cuenta Nº 2. | Cancela revisión técnica a vehículo. | Pesos | 15.810,00 | |||||||||||
30/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 94. | Cancela consumos de telefonía fija. | Pesos | 434.214,00 | |||||||||||
30/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 95. | Cancela consumos de telefonía celular. | Pesos | 408.528,00 | |||||||||||
30/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 96. | Cancela consumos de electricidad. | Pesos | 2.185.175,00 | |||||||||||
31/05/2012 |
Comprobante de Egreso Nº 99. | Cancela adquisición de tarjetas de identidad militar. | Pesos | 49.500,00 |
